2024 | Enero | INFORME FINAL N° 872, DE 2022, SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA EMPRESA MAQUINARIAS OLMUÉ LIMITADA Y LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | Contraloría General de la República | Revisar el proceso de adquisiciones, enfocada en los gastos asociados al subtítulo 22, derivados de los contratos suscritos entre la Municipalidad de La Serena y la empresa Maquinarias Olmué Limitada, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2022. Lo anterior, con la finalidad de verificar la correcta ejecución y supervisión de las citadas contrataciones, así como comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas relacionadas, la autenticidad de la documentación de respaldo, la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República | Sin información | 22/01/2024 | 01/01/2019 | 31/07/2022 | Sin respuesta/No procede | 26/01/2024 | |
2024 | Enero | INFORME FINAL N° 657 DE 2023, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE TÉRMINO ANTICIPADO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEGAS SUR”, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloría General de la República | Determinar si el término anticipado y liquidación del contrato se ciñeron a las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan, atendido los principios de eficiencia, eficacia y debido resguardo de los recursos públicos. Además, se analizó una denuncia ingresada relativa a problemas de conexión de esta obra con el alcantarillado público. | Sin información | 04/01/2024 | 27/12/2018 | 07/12/2022 | Sin respuesta/No procede | 26/01/2024 | |
2023 | Diciembre | INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 891, DE 2023, SOBRE FISCALIZACIÓN AL CONTRATO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloría General de la República | Verificar la correcta ejecución y supervisión de la citada contratación, así como también comprobar los pagos según los compromisos adquiridos por concepto de la prestación del servicio, que los giros o cargos bancarios correspondan a transacciones del servicio, y que dicha entidad mantenga procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles y si las operaciones financieras se ajustaron a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad. Además, que dichas transacciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. | Sin información | 28/12/2023 | 01/01/2022 | 31/01/2023 | Sin respuesta/No procede | 16/01/2024 | |
2023 | Agosto | Informe de Fiscalización - Avance, Aqueos de fondos fijos año 2023, Ilustre Municipalidad de La Serena | Contraloría Interna Municipalidad de La Serena | Verificar el debido cumplimiento de la custodia y administración de fondos fijos asignados a los distintos funcionarios de La Municipalidad de La Serena, para el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. En particular, se realizó análisis, recuento y comprobación del dinero asignado a cada cuentadante, con el objeto de comprobar si se cuenta con la documentación tributaria de los gastos realizados y si el saldo se encuentra en dinero físicamente en caja. | Sin información | 31/05/2023 | 01/01/2023 | 31/05/2023 | Sin respuesta/No procede | 12/09/2023 | |
2023 | Agosto | Informe de Fiscalización sobre Bono a Trabajadores de Empresas Proveedoras de Recolección y Transporte de residuos solidos domiciliarios y barrido de calle, recursos transferidos por la SUBDERE | Contraloría Interna Municipalidad de La Serena | Verificar el otorgamiento, aplicación y rendición de los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Interior y Seguridad Pública, SUBDERE, en virtud a lo previsto en la ley Nº 21.516, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente a lo que va del año 2023 | Sin información | 31/07/2023 | 01/01/2023 | 31/07/2023 | Sin respuesta/No procede | 12/09/2023 | |
2023 | Agosto | Informe Final de Auditoría Coordinada Municipal Sobre Control de Vehículos | Contraloría Interna Municipalidad de La Serena | La auditoria tuvo como finalidad verificar los procedimientos, controles y acciones de monitoreo implementados para la administración y uso de los vehículos propios y/o arrendados, por parte de la Municipalidad de La Serena, durante el periodo comprendido entre octubre del año 2021 a octubre del año 2022. | Sin información | 05/05/2023 | 01/10/2021 | 31/10/2022 | Sin respuesta/No procede | 17/07/2023 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL DE AUDITORIA SOBRE OPERACIONES ASOCIADAS A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloría Interna Municipalidad de La Serena | La presente auditoría tiene por objeto efectuar la verificación de las operaciones asociadas a remuneraciones, del personal en calidad jurídica de planta y contrata de la Municipalidad de La Serena, practicando una revisión a los procedimientos internos, con la finalidad de comprobar que las transacciones se encuentren efectivamente acreditadas y conforme con las disposiciones legales vigentes.Lo anterior, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2021. | Sin información | 18/10/2022 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Sin respuesta/No procede | 18/10/2022 | |
2023 | Agosto | INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE CONCILIACIONES BANCARIAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, PRIMER SEMESTRE 2022. | Contraloría Interna Municipalidad de La Serena | La presente fiscalización tuvo por objeto verificar el proceso de ejecución y control de las conciliaciones bancarias, en cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022. | Sin información | 29/09/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Sin respuesta/No procede | 29/09/2022 | |
2023 | Agosto | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 633_2021 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.JUN.2022 | Contraloría General de la República | Seguimiento efectuado al Informe Final N° 633, de 2021, sobre auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de urbanización y construcción en la Municipalidad de La Serena. | Sin información | 20/06/2022 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 20/06/2022 | |
2023 | Agosto | OFICIO DE RESEGUIMIENTO N° 774_2020 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Y DE SUPERFICIE.MAY.2022 | Contraloría General de la República | Atender respuesta de la Municipalidad de La Serena al Informe de Seguimiento del Informe Final N° 774, de 2020, sobre eventuales irregularidades en la ejecución del Contrato “Concesión de estacionamientos subterráneos y de superficie, comuna de La Serena”. | Sin información | 23/05/2022 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 23/05/2022 | |
2023 | Agosto | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 33_2021 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORÍA A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2017-2019.MAY.2022 | Contraloría General de la República | Seguimiento al Informe Final de Auditoría N° 33, de 2021, relativo al estado de la Gestión Municipal ejecutado en la Municipalidad de La Serena. | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 13/05/2022 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL AUDITORIA PAGO A PROVEEDORES 2022 | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | la fiscalización tendrá por objeto verificar que el proceso administrativo sobre el pago a proveedores de la Municipalidad de la Serena, se ajusta a la ley Nº21.131, sobre el pago oportuno. | Sin información | 08/04/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 08/04/2022 | |
2023 | Agosto | INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA 2022 | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | la presente fiscalización tuvo por objeto revisar las rendiciones de cuentas efectuadas por la Corporación Gabriel González Videla y presentadas a la Dirección de Administración y Finanzas, de acuerdo a las transferencias realizadas por parte de la Municipalidad de La Serena. lo anterior, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2021. | Sin información | 28/02/2022 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 28/02/2022 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL N° 701_2021 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORÍA SOBRE EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÁRIDOS.ENE.2022 | Contraloría General de la República | Verificar las acciones y medidas adoptadas por la Municipalidad de La Serena, para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a la extracción de áridos desde cauces de ríos y/o pozos lastreros ubicados en BNUP, fiscales, municipales o particulares dentro de su territorio comunal, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de agosto de 2020, y un examen de cuentas a los ingresos percibidos por tal concepto entre el 1 de enero de 2019 y 31 de agosto de 2020, incluyendo como procedimientos posteriores los ingresos percibidos hasta el 28 de junio de 2021, con el objeto de constatar que los mismos se ajusten a los principios de legalidad e integridad, que se encuentren debidamente acreditados y registrados. | Sin información | 05/01/2022 | 01/01/2017 | 31/08/2020 | Sin respuesta/No procede | 05/01/2022 | |
2023 | Agosto | INFORME DE SEGUIMIENTO N° 774_2020 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Y DE SUPERFICIE DIC.2021 | Contraloría General de la República | Seguimiento efectuado al Informe Final de Investigación Especial N° 774, de 2020, sobre eventuales irregularidades en la ejecución del contrato “Concesión de estacionamientos subterráneos y de superficie, comuna de La Serena”. | Sin información | 30/12/2021 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL N° 633_2021 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.DIC.2021 | Contraloría General de la República | Efectuar una auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de urbanización y construcción llevado a cabo por la Municipalidad de La Serena, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, a fin de verificar que estos se ajusten a las disposiciones contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, comprobando que el mencionado proceso se haya desarrollado de conformidad con la normativa que regula la materia, de manera eficiente y eficaz, conjuntamente con que los ingresos percibidos por este concepto estén debidamente acreditados, constatando asimismo la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo. | Sin información | 28/12/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 28/12/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME DE FISCALIZACION, ARQUEOS DE FONDO FIJOS, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Fiscalización Arquesos de Fondo Fijos. | Sin información | 30/11/2021 | 01/01/2021 | 30/11/2021 | Sin respuesta/No procede | 30/11/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL Auditoria - Convenios de fondos externos ejecutados por la IMLS vigentes al año 2021 | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | La actual revisión se fundamenta en la necesidad de verificar los procedimientos relacionados con los convenios celebrados por la municipalidad de La Serena, ejecutados con fondos externos, y si estos se ajustan a lo regulado por la normativa. Lo anterior, de conformidad a las funciones privativas que debe desplegar el municipio, regulado en el artículo 3º, de la Ley N°l8.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En todo caso, la presente revisión forma parte del Plan Anual de Auditorías, de la Contraloría Interna de la Municipalidad de La Serena, para el año 2021, aprobado por Decreto NºllS, de fecha 02 de Febrero de 2021. | Sin información | 29/11/2021 | 01/01/2021 | 29/11/2021 | Sin respuesta/No procede | 29/11/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME DE SEGUIMIENTO N° 1.073_19 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORÍA A CONTRATOS DE OBRA.OCT. 2021 | Contraloría General de la República | Seguimiento efectuado al Informe Final N° 1.073, de 2019, sobre auditoría a Contratos de Obras a cargo de la Municipalidad de La Serena. | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 08/10/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME DE FISCALIZACION, SOBRE EL SERVICIO MANTENCION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR RURAL DE LA SERENA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, ID: 4295-22- LR19. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | La presente fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento del punto de las Bases de licitación y de las Especificaciones Técnicas, de la Licitación del Servicio de Mantención y Operación de Sistemas de Alcantarillados del Sector Rural de la Comuna, respecto a las denominadas obras de mejoramiento establecidas. | Sin información | 05/08/2021 | 01/01/2021 | 05/08/2021 | Sin respuesta/No procede | 05/08/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL DE AUDITORIA AL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | La finalidad de la revisión fue comprobar la estructura de Control Interno de la sección a cargo de la mantención de las áreas verdes, si se aplican los controles sistemáticos específicos de supervisión y fiscalización del servicio, y si este cumple con las disposiciones legales y reglamentarias, en concordancia la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; ordenanzas y manuales municipales pertinentes; bases administrativas y especificaciones técnicas de la concesión. | Sin información | 02/07/2021 | 02/01/2020 | 30/09/2020 | Sin respuesta/No procede | 02/07/2021 | |
2023 | Agosto | Seguimiento al Informe Final N° 859, de 2019, sobre auditoría a los ingresos por el otorgamiento de permisos de circulación correspondiente a los años 2017 y 2018, en la Municipalidad de La Serena. | Contraloría General de la República | Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 859, sobre auditoría a los ingresos por el otorgamiento de permisos de circulación correspondiente a los años 2017 y 2018, en la Municipalidad de La Serena. | Sin información | 31/05/2021 | 01/01/2017 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 31/05/2021 | |
2023 | Agosto | Informe Final de Investigación Especial N° 774_2020 Municipalidad de La Serena sobre eventuales irregularidades en la ejecución del contrato concesión de estacionamientos subterráneos y de superficie | Contraloría General de la República | Atender la presentación del señor Ramón González Munizaga, concejal de la comuna de La Serena, quien pone a disposición de esta Contraloría Regional una auditoría que se refiere a la concesión de los estacionamientos externos y subterráneos que la Municipalidad de La Serena ha otorgado, documento realizado por la Dirección de Control Interno, el que informa eventuales incumplimientos administrativos que pudiesen redundar en daños patrimoniales. | Sin información | Sin información | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 06/04/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME DE FISCALIZACIÓN, SOBRE EL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS RECINTOS MUNICIPALES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | El examen se practicó de acuerdo a la metodología de fiscalización establecida por esta Dirección de Control Interno, basándose en la normativa legal vigente, como asimismo en las normas de auditoría generalmente aceptadas. | Sin información | 29/03/2021 | 01/01/2021 | 29/03/2021 | Sin respuesta/No procede | 29/03/2021 | |
2023 | Agosto | Informe Final N° 33_2021 Municipalidad de La Serena auditoría a la gestión municipal 2017-2019. | Contraloría General de la República | Verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Además, determinar si la Municipalidad de La Serena posee superávit o déficit de caja al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, efectuar un examen de cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, para una muestra determinada, todo ello, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General de la República. | Sin información | 15/03/2021 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 15/03/2021 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL AUDITORIA Patentes Comerciales 2021 | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al proceso de otorgamiento y, renovación por concepto de patentes de alcoholes y comerciales en la Municipalidad de La Serena, verificando el debido control, y la observancia a la normativa vigente. Todo lo anterior, considerando el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019 | Sin información | 30/01/2021 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 30/01/2021 | |
2023 | Agosto | Informe de Seguimiento N° 268_18 Municipalidad de La Serena auditoría al macroproceso de concesión del servicio de aseo domiciliario | Contraloría General de la República | Seguimiento efectuado al Informe Final N° 268, de 2018, sobre auditoría al macroproceso de concesión del servicio de aseo domiciliario, en la Municipalidad de La Serena. | Sin información | 18/12/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 18/12/2020 | |
2023 | Agosto | INFORME Nº 02 /2020 | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | la fiscalización tuvo por objeto determinar las supuestas irregularidades en el otorgamiento de patente comercial al local emplazado en la Avenida del Mar, La Serena, | Sin información | 30/10/2020 | 01/01/2020 | 30/10/2020 | Sin respuesta/No procede | 30/10/2020 | |
2023 | Agosto | Informe final n° 1.073_19 Municipalidad de La Serena auditoría a contratos de obra.ago.2020 | Contraloría General de la República | Realizar una auditoría a los procesos de adjudicación y ejecución de obras en desarrollo durante el año 2019 en las que la Municipalidad de La Serena actúe como Unidad Técnica en virtud de convenios mandato suscritos con el Gobierno Regional de Coquimbo, específicamente revisar la legalidad de las adjudicaciones asociadas a los procesos licitatorios ID 4295-52-LR18, “Construcción Complejo Deportivo y Obras Complementarias Vegas Sur”, y 4295-14-LR18, “Construcción Paseo Mirador Larraín Alcalde, comuna de La Serena”, así como también, verificar la correcta ejecución y pago de las obras contratadas. | Sin información | 14/08/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/08/2020 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento Nº752-18 Municipalidad de La Serena IOP construcción gimnasio polideportivo las cías. Ene. 2020 | Contraloría General de la República | Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Inspección de Obra Pública N° 752, de 2018, realizada respecto del contrato “Construcción Gimnasio Polideportivo Las Compañías”, ejecutado por la Municipalidad de La Serena, a objeto de verificar la materialización de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. | 29/01/2020 | Sin información | 01/10/2017 | 31/07/2018 | Sin respuesta/No procede | 29/01/2020 | |
2023 | Agosto | REF: INFORME DE FISCALIZACION, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL CONTROL DE ACTIVO FIJO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Fiscalización sobre eventuales irregularidades en el control de activo fijo, Ilustre Municipalidad de La Serena. | Sin información | 15/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 15/01/2020 | |
2023 | Agosto | Informe final Nº 859-19 Municipalidad de La Serena, auditoría a los ingresos por permisos de circulación periodo 2017-2018 - dic 2019 | Contraloría General de la República | Efectuar una auditoría y examen de cuentas a los ingresos percibidos por permisos de circulación vehicular, PCV, en la Municipalidad La Serena, específicamente aquellos permisos otorgados que presentan diferencias respecto de los valores consignados según la tasación del Servicio de Impuestos Internos | Sin información | 16/12/2019 | 01/01/2017 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 16/12/2019 | |
2023 | Agosto | Informe Final N°366-19 auditoría en la seremi de B.B.N.N. Región de Coquimbo sobre ocupaciones ilegales de terrenos fiscales en el borde costero - agosto 2019 | Contraloría General de la República | La revisión tuvo por finalidad constatar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que disponen los servicios públicos relacionados con la materia, para identificar, mitigar y recuperar las ocupaciones ilegales y/o irregulares de terrenos fiscales. Asimismo, verificar que la labor de fiscalización de las entidades relacionadas se ejecute de forma eficiente y oportuna, si cuenta con un catastro actualizado de los predios fiscales, si las entidades pertinentes han dado cumplimento al proceso de desalojo de las requeridas por la SEREMI de Bienes Nacionales, si se realiza un seguimiento en terreno de los predios fiscales ya desalojados, y finalmente, evaluar si existe una efectiva coordinación y comunicación entre las instituciones competentes que prevengan la ocupación no autorizada en terrenos fiscales del borde costero. | Sin información | 29/08/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 29/08/2019 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL AUDITORIA Centro Liwen, 2019 | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | La fiscalización tuvo por objeto practicar una revisión de las principales obligaciones contraídas en virtud del convenio suscrito entre la Municipalidad de La Serena, y el SernamEG. Teniendo presente para ello, las observaciones planteadas en Informe practicado al Centro Liwen, el que fuere elaborado por la Dirección Regional SernamEG, Región de Coquimbo, y notificado al Jefe Superior de este Servicio, mediante correo electrónico, el día 25 de Febrero de 2019. A propósito de las observaciones planteadas por el organismo público, y considerando las irregularidades que la Directora expone, es que se hizo menester llevar a cabo un proceso de auditoría interna. | Sin información | 18/04/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 18/04/2019 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL DE AUDITORIA Procedimiento utilizado para la autorización y pago de horas extraordinarias 2019 | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | La fiscalización tuvo por objeto practicar una revisten al procedimiento interno municipal, tendiente a autorizar y compensar la realización de trabajos en jornada extraordinaria, y en su caso, verificar la legalidad de las compensaciones de las horas extraordinarias a los funcionarios municipales | Sin información | 04/03/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 04/03/2019 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento N° 1045-17 sobre auditoría a contratos de obras en la municipalidad de la serena - febrero 2019 | Contraloría General de la República | Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final No 1.045, de 2017, sobre auditoría a contratos de obra en la Municipalidad de La Serena, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas. El proceso de seguimiento consideró el referido informe No 1.045, de 2017, y la respuesta del servicio a dicho documento, remitida mediante los oficios ordinarios N°s. 524 y 1.085, ambos de 2018. | Sin información | 13/02/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 13/02/2019 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento N° 676-17 sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de la información y comunicación en la municipalidad de la serena-octubre 2017 | Contraloría General de la República | Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 676, de 2017, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas. El proceso de seguimiento consideró el referido informe N° 676, de 2017, y la respuesta del servicio a dicho documento, remitida mediante los oficios N°s. 57 y 458, ambos de 2018. | Sin información | 12/02/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 12/02/2019 | |
2023 | Agosto | Informe final N° 940-18, sobre inspección a la obra pública normalización hospital la serena, 1° etapa, construcción centro de diagnóstico terapéutico, comuna de la serena - enero 2019. | Contraloría General de la República | Constatar que las obras correspondientes al contrato "Normalización Hospital de La Serena, 1ª Etapa, Construcción Centro de Diagnóstico y Terapéutico – CDT” hayan sido ejecutadas conforme a los proyectos aprobados, dando cumplimiento a las exigencias que resulten aplicables, al último estado de pago cursado al 30 de septiembre de 2018, con énfasis en la verificación del cumplimiento normativo relativo a construcción en zona típica. | Sin información | 04/01/2019 | 30/12/2017 | 30/09/2018 | Sin respuesta/No procede | 04/01/2019 | |
2023 | Agosto | Informe final N° 609-18 sobre auditoria al programa de escasez hídrica en el marco de la emergencia declarada en la Región de Coquimbo, administrado por la Intendencia Regional - diciembre 2018. | Contraloría General de la República | La fiscalización tuvo por objeto realizar una auditoría y examen de cuentas a los gastos del programa de escasez hídrica, en el marco de la emergencia declarada en la región de Coquimbo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2018, determinando si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, se ejecutan teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, se encuentran debidamente documentadas, y si los cálculos son exactos y las operaciones están adecuadamente registradas. Todo lo anterior en concordancia con la ley N° 10.336. | Sin información | 28/12/2018 | 01/01/2017 | 31/03/2018 | Sin respuesta/No procede | 28/12/2018 | |
2023 | Agosto | Informe final N° 752-18 sobre inspección a la obra pública construcción gimnasio polideportivo las compañías - diciembre 2018. | Contraloría General de la República | Constatar que las obras ejecutadas hasta el mes de julio de 2018 y considerando el avance físico pagado hasta el mes de mayo, correspondientes al contrato “Construcción Gimnasio Polideportivo Las Compañías, La Serena”, hayan sido ejecutadas conforme a los proyectos aprobados, dando cumplimiento a las exigencias que resulten aplicables. De esta forma, se revisarán las partidas más relevantes, asociadas a la estructura de hormigón armado y al suelo de fundación | Sin información | 28/12/2018 | 01/10/2017 | 31/07/2018 | Sin respuesta/No procede | 28/12/2018 | |
2023 | Agosto | Informe final n° 268-18 sobre auditoría al macroproceso de concesión del servicio de aseo domiciliario en la municipalidad de La Serena | Contraloría General de la República | La fiscalización tuvo por objeto revisar y constatar la correcta ejecución y examen de las cuentas, verificando los pagos realizados en el período comprendido entre enero y diciembre de 2017, como asimismo, el otorgamiento, aplicación y rendición de los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, SUBDERE, en virtud de la ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2017. | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 03/08/2018 | |
2023 | Agosto | Informe final de investigación especial N° 31-18 sobre eventuales incumplimientos a las disposiciones previstas en el art. 149 de la Ley de tránsito por parte de la Municipalidad de La Serena - marzo 2018 | Contraloría General de la República | Verificar los hechos denunciados por los recurrentes, que dicen relación a que en el centro de la ciudad de La Serena, no se estaría cumpliendo con la cantidad de estacionamientos para personas con discapacidad exigidos en el artículo 149, de la ley N° 18.290, de Tránsito; fiscalización que igualmente se hizo extensiva a la Avenida del Mar perteneciente a la comuna. | Sin información | 09/04/2018 | 01/01/2018 | 09/04/2018 | Sin respuesta/No procede | 09/04/2018 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento N° 901-16 sobre eventuales irregularidades acontecidas en el colegio San Martín de Porres de La Serena - marzo 2018 | Contraloría General de la República | Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 901, de 2016, relativo a eventuales irregularidades acontecidas en el Colegio San Martín de Porres de La Serena, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. | Sin información | 14/02/2018 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 01/03/2018 | |
2023 | Agosto | Informe final N° 1.045-17 sobre auditoría a contratos de obra en la Municipalidad de La Serena - diciembre 2017 | Contraloría General de la República | Auditoría al macroproceso de infraestructura, específicamente a las obras que se encuentran en ejecución, con la finalidad de verificar que la ejecución de las obras, se ciñan a los requerimientos técnicos y administrativos de las bases de los contratos y de la normativa que le resulten aplicables, como asimismo, acreditar los pagos efectuados y comprobar la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo de las operaciones. | Sin información | 29/12/2017 | 01/01/2017 | 29/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 29/12/2017 | |
2023 | Agosto | Informe de investigación especial N° 469-17 sobre presuntas irregularidades acontecidas en el contrato reposición parcial edificio del cuerpo de bomberos de La Serena - noviembre 2017 | Contraloría General de la República | Realizar una investigación acerca de los hechos que denuncia el Diputado señor Sergio Gahona Salazar, que dicen relación con presuntas irregularidades en la ejecución del contrato "Reposición Parcial Edificio del Cuerpo de Bomberos de La Serena", toda vez que se habrían instalado materiales distintos de los establecidos en las especificaciones técnicas, sin haber considerado además las exigencias técnicas del Cuerpo de Bomberos. Asimismo analizar los plazos de ejecución de la obra en cuestión. | Sin información | 14/11/2017 | 01/12/2014 | 31/01/2016 | Sin respuesta/No procede | 14/11/2017 | |
2023 | Agosto | Informe final Nº676-17 sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de la información y comunicación en la municipalidad de La Serena - octubre 2017 | Contraloría General de la República | Practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC, asociados a la gestión municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales programas, como asimismo, la revisión de los contratos que dan origen a ellos y verificar la observancia de la normativa vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos N°s 83, de 2004, 93 de 2006, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y el decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en lo relativo a normas técnicas sobre mensajes electrónicos masivos no solicitados y sitios electrónicos y plataformas web abiertas, respectivamente. | Sin información | 29/09/2017 | 01/01/2014 | 29/09/2017 | Sin respuesta/No procede | 29/09/2017 | |
2023 | Agosto | Investigación especial n° 235, 2017, sobre presuntas irregularidades en otorgamiento permiso de edificación centro comercial paseo Balmaceda otorgado por la Municipalidad de La Serena-julio 2017 | Contraloría General de la República | Emitir un pronunciamiento relativo a la legalidad del otorgamiento del permiso de edificación Centro Comercial Paseo Balmaceda, analizando si las aprobaciones del anteproyecto y del proyecto se ajustan a lo exigido por la normativa de construcción vigente. Asimismo analizar si correspondía que las vialidades de avenida Estadio y calle Seminario, restituidas, por la ley N° 20.791, que modificó la LGUC, en materia de afectaciones de utilidad pública de los Planes Reguladores fuesen consideradas en el anteproyecto. | Sin información | 30/06/2017 | 01/01/2016 | 30/06/2017 | Sin respuesta/No procede | 30/07/2017 | |
2023 | Agosto | Informe de investigación especial N° 273-17 relativo a presuntas irregularidades en invitaciones al presidente del partido radical a actos de la municipalidad de la serena - julio 2017. | Contraloría General de la República | Investigar lo denunciado por el recurrente, quien consulta en síntesis sobre la procedencia de invitaciones a los actos del municipio de La Serena, a los presidentes de partidos políticos, como lo es el señor Ernesto Velasco Rodríguez, presidente del Partido Radical de Chile. | Sin información | 25/07/2017 | 01/01/2017 | 25/07/2017 | Sin respuesta/No procede | 25/07/2017 | |
2023 | Agosto | Informe de investigación especial n° 901-16 Municipalidad de La Serena y SUPEREDUC sobre eventuales irregularidades en el colegio San Martin de Porres-marzo 2017 | Contraloría General de la República | Realizar una investigación por eventuales irregularidades acontecidas en el Colegio San Martín de Porres, ubicado en la comuna de La Serena, por cuanto se habrían ejecutado edificaciones sin los permisos de construcción correspondientes, no contaría cón el debido acceso al recinto para discapacitados, así como existirían eventuales irregularidades en las subvenciones entregadas a la sostenedora del colegio. | Sin información | 24/02/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 09/06/2017 | |
2023 | Agosto | Seguimiento al informe final N° 1.322 de 2015, sobre auditoría al pago de dietas y fondos entregados para alojamiento y alimentación a los concejales de La Municipalidad de La Serena | Contraloría General de la República | Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.322 de 2015, sobre auditoría al pago de dietas y fondos entregados para alojamiento y alimentación a los concejales de La Municipalidad de La Serena | Sin información | 15/12/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 15/12/2016 | |
2023 | Agosto | Informe final n° 775-16 municipalidad de La Serena - auditoría al gasto en periodo electoral - uso de bienes - vehículos - RRHH - recursos físicos y financieros - septiembre 2016 | Contraloría General de la República | La fiscalización tuvo por objeto efectuar un examen de las cuentas de gastos asociados a los subtítulos/cuentas 21 Gastos en personal: 22 Bienes y Servicios de Consumo; y 24 Transferencias Corrientes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, registro contable, y documentación de respaldo, además de verificar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, en la Municipalidad,de La Serena. Adicionalrnente, se revisó el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre elecciones municipales 2016, contenidas en el oficio N° 8.600, de igual año, de este Organismo de Control. | Sin información | 30/09/2016 | 01/01/2016 | 30/09/2016 | Sin respuesta/No procede | 30/09/2016 | |
2023 | Agosto | Informe de investigación especial n° 687-16 municipalidad de La Serena por eventual sobreprecio en obras menores -septiembre 2016 | Contraloría General de la República | Investigar las denuncias del recurrente quien se refiere a eventuales irregularidades cometidas por el Encargado de la Dirección de Servicios a la Comunidad, servidor contratado bajo la modalidad a honorarios, toda vez que plantea que en el marco del Mundial FIFA Sub 17, habría ejecutado proyectos, por un valor cercano a los veinte millones de pesos, los que a la fecha de su presentación se encontraban impagos, advirtiendo que estos no contaban con el respectivo decreto de contratación directa. Asimismo indica que cada vez que el municipio requirió su concurso para desarrollar trabajos, lo hizo a través del encargado de DISERCO, quien le habría impuesto como condiciones para recomendar su contratación, el que los valores ofertados en los presupuestos pasarán por su aprobación, conjuntamente con entregarle el 80% de la sumas netas facturadas mientras que el Contratista obtendría el 20% restante, más el 19% del Impuesto al Valor Agregado, IVA, entre otros. | Sin información | 16/09/2016 | 01/01/2016 | 16/09/2016 | Sin respuesta/No procede | 16/09/2016 | |
2023 | Agosto | Informe De Seguimiento N° 729-15 Municipalidad De La Serena Sobre Auditoría Al Macroproceso De Ingresos Propios-Septiembre 2016 | Contraloría General de la República | Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final. Nº729, de 2015, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios, relacionado con las Patentes Comerciales, lndustriales, Profesionales y de Alcoholes, CIPA. | Sin información | 31/08/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 31/08/2016 | |
2023 | Agosto | Informe De Seguimiento N° 673-15 Municipalidad De La Serena Sobre Auditoría A Las Contrataciones A Honorarios Con Cargo A La Cuenta Presupuestaria 21.04.004-Julio 2016 | Contraloría General de la República | Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 673, de 2015, sobre auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo al subtitulo 21; ítem 04; asignación 004 del Clasificador Presupuestario, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. | Sin información | 12/07/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 12/07/2016 | |
2023 | Agosto | Informe de Investigación Especial N° 429-16 Municipalidad de La Serena Sobre Eventuales Irregularidades en La Recuperación Subsidio Por Incapacidad Laboral-Junio 2016 | Contraloría General de la República | La investigación efectuada tuvo como finalidad indagar sobre lo representado por el recurrente, quien manifiesta, en síntesis, que la máxima autoridad comunal habría incurrido en notable abandono de deberes al no adoptar las medidas que permitiesen la recuperación de los subsidios de incapacidad laboral, causando pérdidas millonarias que han afectado el patrimonio municipal, situaciones que habrían sido advertidas y puestas en conocimiento de las instancias correspondientes. | Sin información | 24/06/2016 | 01/01/2011 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 24/06/2016 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento Sobre Concesión De Servicio De Recoleccion Y Transporte De Residuos Solidos, Limpieza Viaria Y Aseo De Ferias Libres Y Pulgas, De La Comuna De La Serena, 2° Proceso. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas posterior al Informe Final Sobre Concesión De Servicio De Recoleccion Y Transporte De Residuos Solidos, Limpieza Viaria Y Aseo De Ferias Libres Y Pulgas, De La Comuna De La Serena, 2° Proceso, realizado el año 2014. | Sin información | 14/01/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 14/01/2016 | |
2023 | Agosto | Informe de Seguimiento Sobre Ingresos Percibidos Por Extracción De Áridos En La Dirección De Obras De La Municipalidad De La Serena. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas posterior a la revisión efectuada al procedimiento relacionado a Extracción de Áridos, permisos precarios otorgados y tramitados, recaudación y su fiscalización en Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena, durante el año 2014 | Sin información | 12/01/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 12/01/2016 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento sobre concesión municipal del servicio de mantención de áreas verdes, comuna de La Serena, 2 proceso. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas posterior al "Informe Final Sobre Concesión De Servicio De Mantencion De áreas Verdes, Comuna De La Serena, 2° Proceso" realizada el año 2014 | Sin información | 11/01/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 11/01/2016 | |
2023 | Agosto | Informe final sobre concesión del servicio de abastecimiento y transporte de agua potable rural | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | validación del cumplimiento de contrato suscrito, correcta ejecución y labores del I.T.C. | Sin información | 06/01/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 06/01/2016 | |
2023 | Agosto | Informe Final 1322-15 Municipalidad De La Serena Sobre Pago De Dietas Y Fondos Entregados Para Alojamiento Y Alimentación Concejales - Diciembre 2015 | Contraloría General de la República | determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. | Sin información | 31/12/2015 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 31/12/2015 | |
2023 | Agosto | Informe de Seguimiento al Informe Final Nº9 de 2014 | Contraloría General de la República | Sobre auditoría al programa chilestadios profesional - noviembre 2015 | Sin información | 06/11/2015 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 06/11/2015 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL 673 DE 2015 | Contraloría General de la República | Sobre auditoría a las contrataciones de honorarios en programas comunitarios - agosto 2015 | Sin información | 27/08/2015 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 27/08/2015 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL Nº729 DE 2015 | Contraloría General de la República | Sobre auditoria al macroproceso de ingresos propios, en la Municipalidad de La Serena (otorgamiento de Patentes CIPA) | 31/03/2015 | 21/08/2015 | 01/07/2013 | 30/06/2014 | Sin respuesta/No procede | 21/08/2015 | |
2023 | Agosto | INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 565 de 2015 | Contraloría General de la República | Sobre irregularidades de multas cursadas - julio 2015 | Sin información | 27/07/2015 | 01/06/2014 | 31/01/2015 | Sin respuesta/No procede | 27/07/2015 | |
2023 | Agosto | RECONSIDERACIÓN INFORME FINAL 9-14 | Contraloría General de la República | Sobre Auditoría al Programa Chilestadios Profesional - Marzo 2015 | Sin información | 27/03/2015 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 27/03/2015 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL SOBRE CONCESIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA VIARIA Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PULGAS, DE LA COMUNA DE LA SERENA, 2° PROCESO. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Validar el cumplimiento del contrato suscrito por la “Concesión de Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, Limpieza Viaria y aseo Ferias Libres y Pulgas, acotado al Servicio Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, en la Comuna de La Serena” | 01/10/2014 | 15/01/2015 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 15/01/2015 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL SOBRE CONCESIÓN DE SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE LA SERENA, 2° PROCESO. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | verificar, validar y corroborar el cumplimiento y la correcta ejecución de lo establecido en el contrato suscrito y las bases técnicas, por la concesión del Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Comuna de La Serena, segundo proceso. | 01/10/2014 | 15/01/2015 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 15/01/2015 | |
2023 | Agosto | INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 25 DE 2014 | Contraloría General de la República | Sobre eventual incumplimiento de funciones injurias vulneración por parte del personal del municipio - Octubre 2014. | Sin información | 28/10/2014 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 28/10/2014 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL Nº11, de 2014, sobre auditoría al programa de integración escolar en la corporación municipal Gabriel Gonzalez Videla. | Contraloría General de la República | Auditoría al programa de integración escolar en la corporación municipal Gabriel Gonzalez Videla. | Sin información | 04/09/2014 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 04/09/2014 | |
2023 | Agosto | Informe Final 9-14, Municipalidad de La Serena, Sobre Auditoría al Programa ChilEstadios - Agosto 2014 | Contraloría General de la República | verificar la correcta inversión de los recursos sectoriales y del IND en la obra "Demolición y Obras Civiles del Proyecto Reposición Estadio La Portada, La Serena, Segundo Proceso", comprobando la correcta aplicación normativa, como de las bases técnicas y administrativas que rigen el contrato de construcción, en el marco del programa "Chilestadios Profesional". | 13/03/2014 | 14/08/2014 | 01/01/2014 | 14/08/2014 | Sin respuesta/No procede | 14/08/2014 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL SOBRE INGRESOS PERCIBIDOS POR EXTRACION DE ARIDOS EN LA DIRECCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | “Revisión efectuada al procedimiento relacionado a Extracción de Áridos, permisos precarios otorgados y tramitados, recaudación y su fiscalización en Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena” | 02/01/2014 | 16/06/2014 | 01/01/2011 | 30/06/2013 | Sin respuesta/No procede | 27/06/2014 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento efectuado al informe final 31 de 2013 | Contraloría General de la República | Informe de seguimiento efectuado al informe final 31 de 2013 sobre auditoria practicada en la corporación Gabriel Gonzalez Videla. | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 27/06/2014 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento efectuado al informe final 10 de 2013 | Contraloría General de la República | Informe de seguimiento efectuado al informe final 10 de 2013 auditoria practicada en la corporación Gabriel Gonzalez Videla. | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 19/05/2014 | Sin respuesta/No procede | 19/05/2014 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento efectuado al informe final 11 de 2013 | Contraloría General de la República | Seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final 11 sobre auditoria al macroproceso de infraestructura. | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 14/05/2014 | Sin respuesta/No procede | 14/05/2014 | |
2023 | Agosto | Informe Final sobre control de boletas de garantía a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena y su custodia en la Tesorería Municipal | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Control de boletas de garantía su custodia en la Tesorería Municipal a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena y | 20/03/2013 | 20/03/2014 | 01/01/2013 | 01/04/2014 | Sin respuesta/No procede | 01/04/2014 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SOBRE LA RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y RECAUDACIÓN AL PROCESO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | La presente revisión tuvo como objetivo corroborar que el monto ingresado al municipio por concepto de Licencias Médicas durante los años 2003-2013 desde Instituciones de Salud corresponda al total de las Licencias Médicas presentadas por funcionarios municipales en el Departamento de Personal; cotejando que las cuantías ingresadas en arcas municipales y los montos recaudados desde las Instituciones de Salud públicas y privadas sean iguales. | 01/03/2013 | 24/03/2014 | 01/01/2003 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 30/03/2014 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL 11-13 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORIA DE INFRAESTRUCTURA - AGOSTO 2013 | Contraloría General de la República | La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al macroproceso de infraestructura, específicamente a obras con un avance físico y financiero superior al 90%, con recursos aportados por el FNDR y que superen los $ 3.000.000.000 durante el período comprendido entre 1 enero de 2012 y el primer trimestre de 2013, en la Municipalidad de La Serena. | 01/01/2012 | 22/08/2013 | 01/01/2012 | 31/03/2013 | Sin respuesta/No procede | 01/01/2014 | |
2023 | Agosto | Auditoría de Seguimiento Permisos de Circulación | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | El proceso de seguimiento consideró aspecto, tales como, resguardo de valores, guardias de seguridad y/o carabineros, retiro de valores durante el día, resguardo de formularios de permisos de circulación sin emitir, resguardo de formularios de permisos de circulación nulos, cajas habilitadas, giradores de permisos de circulación, uso de uniformes o elementos distintivos y validó base de datos de los permisos de circulación emitidos de Enero a Noviembre del año en curso. | 01/03/2013 | 30/12/2013 | 01/01/2013 | 30/09/2013 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2013 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL Nº16 DE 2013. | Contraloría General de la República | Sobre Inspección Técnica a la obra Reposición Estadio La Portada, La Serena. | Sin información | 19/12/2013 | 01/01/2013 | 19/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 19/12/2013 | |
2023 | Agosto | Auditoría de Seguimiento Adquisiciones | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | El proceso de seguimiento consideró la respuesta enviada a esta Dirección Municipal, mediante ordinario N°031/12, de 09 de abril de 2012, el cual fue solicitado por ordinario N°09-227 de fecha 19 de Agosto 2011 y reiterado en ordinario N° 09-266 de 2 7 de septiembre de 2011. | 01/06/2013 | 24/09/2013 | 01/01/2011 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 24/09/2013 | |
2023 | Agosto | INFORME DE SEGUIMIENTO 22-12 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | Contraloría General de la República | verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad fiscalizada, mencionada en la referencia, tendientes a subsanar la observación y atender los requerimientos contenidos en Investigación Especial N° 22, de 2012, realizado en la Municipalidad de La Serena. | Sin información | 23/05/2013 | 01/01/2011 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 23/05/2013 | |
2023 | Agosto | INFORME DE SEGUIMIENTO 56-11 | Contraloría General de la República | CORPORACIÓN GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY N° 20.248, SUBVENCiÓN ESCOLAR PREFERENCIAL - ABRIL 2013 | Sin información | 26/04/2013 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 26/04/2013 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL 1-13 | Contraloría General de la República | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA SERENA AUDITORIA DE INGRESOS PROPIOS ÁREA CEMENTERIOS - MARZO 2013 | Sin información | 08/03/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 11/03/2013 | |
2023 | Agosto | Informe de Seguimiento al Informe N°14/2012 | Contraloria General de la Republica | El proceso de seguimiento consideró el Informe de Estado de Observaciones IF 14/2013-SEG-UCE coquimbo -38. | 01/02/2013 | 14/02/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 14/02/2013 | |
2023 | Agosto | Informe Final N° 22, de 2012 | Contraloría General de la República | sobre investigación especial acerca de gastos de publicidad y difusión, en la Municipalidad de La Serena | Sin información | 28/12/2012 | 01/01/2011 | 28/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 28/12/2012 | |
2023 | Agosto | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 61, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | Contraloria General de la Republica | El proceso de seguimiento consideró la respuesta por parte del servicio enviada a esta Sede Regional, mediante oficio N°’4.987, de 12 de octubre de 2012, el cual fue solicitado por oficio N° 3.090, de 23 de julio de 2012. | 12/09/2012 | 25/12/2012 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 25/12/2012 | |
2023 | Agosto | Informe Final N° 41, de 2012, | Contraloría General de la República | sobre auditoría efectuada a las transferencias provenientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a la Corporación Municipal Gabriel González Videla. | Sin información | 03/12/2012 | 01/08/2011 | 31/08/2012 | Sin respuesta/No procede | 03/12/2012 | |
2023 | Agosto | Informe de seguimiento N°6 | Contraloria General de la Republica | El proceso de seguimiento consideró el informe de estado de observaciones IF 06,de 2012_SEG_UCE Coquimbo -487 | 04/10/2012 | 31/10/2012 | 01/01/2012 | 31/10/2012 | Sin respuesta/No procede | 31/10/2012 | |
2023 | Agosto | Informe Final N°14 | Contraloria General de la Republica | El trabajo estuvo orientado fundamentalmente, a verificar la labor preventiva desarrollada por los diferentes organismos que conforman el Sistema de Protección Civil, en las instancias regionales, provinciales y municipales, conforme lo establece el Plan Nacional de Protección Civil aprobado por el decreto N° 156, de 2002, del Ministerio del Interior. | 14/02/2012 | 12/07/2012 | 01/01/2012 | 12/07/2012 | Sin respuesta/No procede | 12/07/2012 | |
2023 | Agosto | Investigación Especial N° 6-12 Municipalidad De La Serena Programa Quiero Mi Barrio Marzo 2012 | Contraloria General de la Republica | Investigación sobre proyecto Construcción centro comunitario 17 de septiembre | 18/10/2011 | 06/03/2012 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 06/03/2012 | |
2023 | Agosto | Informe Final N° 61, Sobre auditoria integral aleatoria efectuada en la I. Municipalidad de La Serena | Contraloria General de la Republica | La auditoría tuvo por finalidad examinar los macroprocesos de generación de recursos, finanzas, concesiones, inversión en infraestructura, recursos en administración, desarrollo comunitario, abastecimientos, recursos humanos y tecnologías de la información de la citada entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que los regulan, comprobando la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Entidad de Control, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 98 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, los artículos 54 y 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado y de la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control. | 28/02/2010 | 29/12/2011 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2011 | |
2023 | Agosto | INFORME SEGUIMIENTO N° 5-11 | Contraloría General de la República | Informe de Seguimiento, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA - NOVIEMBRE 2011 | Sin información | 28/11/2011 | 01/01/2010 | 28/11/2011 | Sin respuesta/No procede | 28/11/2011 | |
2023 | Agosto | INFORME FINAL 56-11 | Contraloría General de la República | Verificar las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro y la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición de cuenta al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente. | Sin información | 15/11/2011 | 01/01/2010 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 15/11/2011 | |
2023 | Agosto | Informe Final Auditoria al departamento de finanzas, sección inventarios | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Examinar el proceso de control de inventarios | 31/08/2010 | 02/03/2011 | 01/07/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 02/03/2011 | |
2023 | Agosto | Informe Investigación Especial 12-11 Municipalidad De La Serena Denucia Sobre Donaciones A Club De Deportes La Serena - Marzo 2011 | Contraloria General de la Republica | Investigación tendiente a determinar el fin o propósito de las donaciones entregadas por el municipio a la Corporación de Fútbol, Club de Deportes La Serena. | 01/12/2010 | 02/03/2011 | 01/01/2006 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 02/03/2011 | |
2023 | Agosto | Informe Final Auditoria Contratos de conmodato en la I. Municipalidad de La Serena | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | auditoria a todos los contratos de conmodatos vigentes | Sin información | 01/03/2011 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 01/03/2011 | |
2023 | Agosto | Oficio 0373, Informe Final Nº5, Sobre Presentacion Consejo de Profesores del Colegio Carlos Condell. | Contraloria General de la Republica | Presentacion Consejo de Profesores del Colegio Carlos Condell, sobre uso y destino de recursos. | Sin información | 01/02/2011 | 01/01/2007 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 01/02/2011 | |
2023 | Agosto | INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 1-11 | Contraloría General de la República | MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO CONTRATACIONES CON EMPRESAS T&T ENERO 2011 | Sin información | 07/01/2011 | 01/01/2005 | 31/03/2009 | Sin respuesta/No procede | 07/01/2011 | |
2023 | Agosto | Informe Final Auditoria de revisión de OTEC municipal | Contraloria Interna Municipalidad de La Serena | Evaluación del control interno de OTEC municipaly el cumplimiento del convenio suscrito | Sin información | 20/12/2010 | 01/01/2009 | 30/06/2010 | Sin respuesta/No procede | 20/12/2010 | |
2023 | Agosto | Informe Investigación Especial 60-10 Municipalidad De La Serena Denuncia Sobre Presuntas Irregularidades-Octubre 20 | Contraloria General de la Republica | presetación sobre campeonato vecinal de futbol infantil 2007.En la referida presentación, se informan distintos hechos, presuntamente irregulares, ocurridos con motivo de la realización del Campeonato Vecinal de Fútbol Infantil año 2007, que organizó la Municipalidad de La Serena y que contó con el apoyo de la Asociación Vecinal de Deportes de Fútbol de Las Compañías | Sin información | 18/10/2010 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Sin respuesta/No procede | 18/10/2010 | |
