2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/11/2018 | 000274 | N/A | Ricardo | Mellado | Grez | 10.891.576-5 | N/A | confeccion de 1 malla de seguridad cabina ambulancia (FCCV-87) Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº9 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/11/2018 | 5.19661892E8 | Falabella Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | N/A | Compra 1 secador de pelo pacientes hospitalizados Servicios Clinicos - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 19.990 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/11/2018 | 1938129 | La Covadonga, Maria Jesus Garcia y Cia ltda | N/A | N/A | N/A | 78173310-5 | N/A | Compra 4 pares de visillos 140x220 para ventanas Oficinas Psicosocial - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 22.760 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/11/2018 | 38382 | Importadora Y Exp. Nuohua Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76633691-4 | N/A | Compra 8 dispensadores con atomizador aseos Servicios Intrahospitalarios - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 12.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/11/2018 | 292982 | Ferreteria Arnoldo Artega E Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra materiales electricos instalacion aire acondicionado gimnasio funcionarios - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 7.910 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/11/2018 | 13230566723 | Adm. Super Mercado Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | jabon alcohol gel - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 8.450 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/11/2018 | 000276 | N/A | Ricardo | Mellado | Grez | 10.891.576-5 | N/A | confeccion de 1 malla de seguridad cabina ambulancia (FCCV-86) Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº9 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/11/2018 | 351254 | Comercial Center Ltda | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | Ma Jose Martinez | cajas para archivar sper class - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 60.750 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/11/2018 | 351254 | Adm. Super Mercado Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | bolsas hermeticas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.680 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/11/2018 | 339396 | N/A | RODRIGO | MATUS | MORAGA | 8.775.880-k | N/A | cable hdmi sala de reuniones - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 12.900 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 26/11/2018 | 292779 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 7.64187199E8 | N/A | 1.Compra 1 alicate. 2. Compra 1 atornillador cruz. 3. Compra 1 a tornillador plano. 4. Compra huincha de 3 metros. - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 6.390 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 26/11/2018 | 168762 | N/A | AURORA DEL CARMEN | SAN MARTIN | MOLINA | 7860264-3 | N/A | Compra de mica - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 6.800 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Factura Electronica | 26/11/2018 | 121 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Insumos Proyecto de Buenas Practicas Enamorate de la vida - Res. Ex. 919 del 15-11-2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | $ 32.700 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/11/2018 | 3082 | N/A | GONZALO | FREIRE | SANHUEZA | 14.350.737-8 | N/A | 33 credenciales personalizadas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12310 del 30-11-2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 95.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 23/11/2018 | 292327 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 7.64187199E8 | N/A | Compra de 2 candados - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 3.160 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 23/11/2018 | 292314 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 7.64187199E8 | N/A | 1. Compra 6 manillas para estanque 2. Compra de 6 flaper con correa - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 14.220 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/11/2018 | 1322950147 | Adm. Super Mercado Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | 12 pares guantes latex - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 18.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/11/2018 | 7649 | Soc.Farmaceutica Manantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Compra 1 bolsa kg. ligas para trabajo almacenaje Bodega Farmacia - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 1.890 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Factura Electronica | 22/11/2018 | 37853 | S Nazal S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-k | Sergio Nazal | Compra de Hisopos para realizar limpieza en tubos de humo de las calderas - Res. Ex. 814 del 03-10-2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | $ 129.960 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/11/2018 | 350305 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Compra 1 bolsa kg. ligas para trabajo almacenaje Bodega Farmacia - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 2.560 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/11/2018 | 649 | N/A | JAIME | CHAVEZ | CHAVEZ | 6430042-3 | N/A | Provision e instalacion chapa escritorio Oficina de Abastecimiento - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 8.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/11/2018 | 59965 | N/A | JUANA | OSORIO | ZUÑIGA | 7.570.416-k | N/A | articulos de Oficina lapiceras - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 48.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/11/2018 | 47635 | Importadora y com.Wan Run Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.717.94-7 | N/A | 2 cuadros para diplomas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 4.980 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 20/11/2018 | 289817 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 7.64187199E8 | N/A | Compra 2 sifones con adaptador - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 4.580 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 20/11/2018 | 289816 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 7.64187199E8 | N/A | 1. Compra 2 teflones 3/4 2. Compra 2 flexibles 40 cm - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 2.500 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/11/2018 | 1706 | Import. Fiesta Club Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76135178-8 | N/A | Compra 1 balón helio 0,25 mts.cubicos gas actividad semana del parvulo - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 21.990 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/11/2018 | 104717 | Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.476.176-6 | N/A | Compra de Carpetas para Servicio de Movilizacion, Folio N°05179 del 30/11/2018. | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 21.360 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 90635 | N/A | MARINA | JARA | SOTO | 7.769.202-9 | N/A | Arillera papel lustre - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 5.540 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 87460 | Distribuidora Girasol Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.914.190-1 | N/A | Compra de desechables para desarrollo actividad de Programa Cardiovascular - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/18 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 23.170 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 8268 | Vidrieria Provoste | N/A | N/A | N/A | 76.820.348-2 | Marcelo Provoste | Enmarcacion moldura madera - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 8262822 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | Juan Alejandro Sommer Waiiling | Compra de Unidad SSD - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/18 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 34.990 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 19/11/2018 | 742078753 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/N | 76.833.720-9 | N/A | COMPRA DE 18 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA SOLICITADO POR SR. ALEJANDRO YICHI FERNANDEZ ENCARGADO BODEGAS GENERALES PARA DISTINTOS SERVICIOS CLINICOS DEL HOSPITAL -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 19/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.020 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 501313381 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra de cajas plasticas para servicio de Esterilización - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 45.680 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 42702 | N/A | Sergio | Navarrete | Gonzalez | 12.325.838-K | N/A | Compra de cable cordón para micrófono llamado de pacientes - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 3.950 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 4118 | Relojeria Fabiola del Carmen Grez Loyola EIRL | N/A | N/A | N/A | 76.814.057-K | N/A | Compra de Reloj para laboratorio - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 12.500 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 39992 | Sociedad Muñoz y Paredes Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.383.866-8 | N/A | Compra de rollo bolsa plastica prepicado - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 5.980 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 349435 | Comercial Center Ltda | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | Ma Jose Martinez | laminas para temolaminadora - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12310 del 30-11-2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 19.950 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 19/11/2018 | 27337 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | GABRIEL | JARA | SEGUEL | 78.090.660-K | N/A | COMPRA DE 2 AMPOLLETAS PARA INTERMITENTE AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ GZPJ-44 SOLICITADO POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE SERVICIO DE MOVILIZACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 19/11/2018 | 30/11/2018 | $ 1.800 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 2667293 | Fabrica de Bandejas Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | N/A | Compra de vasos termicos para dental - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 2.770 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 2590483 | Fabrica de Bandejas Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | N/A | Compra de bolsas desechables - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5736 del 28/11/18 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.900 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2018 | 1615 | Comercial Hydroclean SPA | N/A | N/A | N/A | 76.9047.927-4 | N/A | TIJER PEGAMENTO ETC - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 3.990 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/11/2018 | 840415 | Comercial Yeshi Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.178.366-1 | N/A | 13 MARCO PARA DIPLOMA- Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 46.600 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 16/11/2018 | 93156 | Mach Servicios De Cerrajeria En General Rosa Gonzalez E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76046201-2 | N/A | Pago 3 Copias de llave Bodega de Farmacia - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 2.700 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/11/2018 | 5.00791509E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Compra 6 alargadores 5 metros para extension operativo medico CAVRR - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 34.300 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/11/2018 | 37195 | Viguera Y Cia.Ltda. | N/A | N/A | N/A | 64301900-5 | N/A | Compra 2 conos de hilo algodón para trabajo fichas Servicio SOME - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 15.800 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/11/2018 | 25190 | Comercial Roian Store Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76276399-0 | N/A | Compra 1 alicate perforador ovalada credencial identificacion funcionarios - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 27.400 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/11/2018 | 1.32010202E8 | Farmacia Ahumada S.A. | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | Compra medicamento paciente Policlinico Maternal Acido Tricloroacetico 90% - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 13.110 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/11/2018 | 12143 | Soc.Farmaceutica Manantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Compra 2 bolsas 100 globos colores actividad Semana del Parvulo - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 3.180 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 15/11/2018 | 742073009 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/ | 76.833.720-9 | N/A | COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA PACIENTE HOSPITALIZADO EN RIESGO SOCIAL PERTENECIENTE AL PROGRAMA SENDA -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4827 21-11-2018 | 15/11/2018 | 30/11/2018 | $ 11.870 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/11/2018 | 458959 | N/A | Jeannette | Rivas | Cea | 14.431.056-K | N/A | Compra de envases desechables para desarrollo actividad Programa Mas AM - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5736 del 28/11/18 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 4.460 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/11/2018 | 373881 | N/A | ADONAY | MANOSALVA | ANGULO | 4413301-6 | N/A | Compra 1 flexible 1 mts. para estufa gas Poli PNAC Entrega de Leche - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5186 del 30 de Noviembre | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 9.150 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/11/2018 | 310288 | Comercializadora Yomi Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.577.982-0 | N/A | Compra de servilletas para desarrollo actividad Programa Mas AM - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento FolioN°5736 del 28/11/18 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 2.370 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 15/11/2018 | 289314 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 7.64187199E8 | N/A | 1. Compra 1 brocha 2 pulgadas 2. Compra 1 brocha 4 pulgadas 3. 15 Kg pasta muro 4. Rodillo de lana de 18 cm 5. Lija N°80 - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 5.980 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/11/2018 | 12176 | N/A | ROGELIO | ALMENDRAS | LAGOS | 10.396.893-3 | N/A | CHAF PISO - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 12214 del 29 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | fondo fijo boleta de compra y venta servicios | 14/11/2018 | 781676 | FERRETERIA AGROYUNGAY | N/A | N/A | N/A | 78103590-4 | N/A | COMPRA 1 INTERRUPTOR, 1 PLACA IONIZADA SOPOROTE PLASTICO SERVIIOS RX | 14/11/2018 | 14/11/2018 | $ 4.200 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/11/2018 | 3454 | Joyeria Pedro Sepulveda Mella | N/A | N/A | N/A | 76.638.786-1 | N/A | 2 baterias para maquina toma glicemia - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 4.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/11/2018 | 339779 | N/A | Rodrigo | Matus | Moraga | 8.775.880-K | N/A | Compra de pilas alcalinas para laringoscopio - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5736 del 28/11/18 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 8.340 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 13/11/2018 | 289011 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 7.64187199E8 | N/A | Compra de interruptor 9/12 embutible - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 1.080 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 13/11/2018 | 20364 | EMIJAN | VERONICA | ARTIGAS | SAEZ | 76.420.811-0 | N/A | COMPRA DE 4 BOLSAS DE GLOBOS LARGOS, 4 CARRETE DE HILO ELASTICO SOLICITADO POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LICENCIATURA 2018-RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | $ 12.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | fondo fijo boleta de compra y venta servicios | 13/11/2018 | 15383 | N/A | GONZALO | SALAZAR | HERNANDEZ | 17.809.861-6 | N/A | COMA 1 AMPOLLETA PARA RAYOS | 13/11/2018 | 13/11/2018 | $ 890 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 13/11/2018 | 12396 | VIDRIERIA SAN ANDRES | JUAN | PARRA | YAÑEZ | 12.116.876-6 | N/A | COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO LUNETA PUERTA TRASERA FURGON FIAT DOBLO DSKZ-77 SOLICITADO POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE SERVICIO DE MOVILIZACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 12/11/2018 | 742069839 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | COMPRA DE 10 SET DE ENVASES PLASTICOS CON TAPA SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION PARA ENVIO DE COLACION-RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 12/11/2018 | 30/11/2018 | $ 29.900 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 12/11/2018 | 73721 | COMERCIAL XP COMPUTACION | MARCELO | SANDOVAL | YAÑEZ | 9.051.349-4 | N/A | COMPRA DE 10 PLIEGOS DE CARTULINA DORADA SOLICITADO POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION PARA ACTIVIDADES DE LICENCIATURA 2018-RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 12/11/2018 | 30/11/2018 | $ 5.900 | | | No aplica |
2017 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/11/2018 | 442526 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de1 litro de aceite para mezcla para desbrozadora - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2017 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | $ 2.400 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/11/2018 | 442525 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de 10 litros de gasolina para desbrozadora - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2018 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | $ 8.400 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/11/2018 | 38532 | Sociedad Chavarria Belmar Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.053.024-7 | N/A | Compra de cañeria de alta temperatura - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2018 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | $ 3.200 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 12/11/2018 | 325667 | LIBRERÍA Y BAZAR ALEJANDRA | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | COMPRA DE 20 PLIEGOS PAPEL DE REGALO INFANTIL, 2 BOMBIN PARA GLOBOS, 10 PLIEGOS PAPEL CREPE SOLICITADO POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION PARA REALIZACION DE LICENCIATURA AÑO 2018-RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 12/11/2018 | 30/11/2018 | $ 12.260 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/11/2018 | 195400 | N/A | MIGUEL | SANDOVAL | AREVALO | 6.406.507-0 | N/A | frutos secos - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 39.670 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/11/2018 | 124513 | Ferreteria el Martillo | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-k | N/A | 1 candado - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 16.820 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/11/2018 | 042356 | N/A | Orfelio | Soto-Aguilar | Saavedra | 8.074.275-4 | N/A | Compra de 5 Termòmetros digitales de mìnima, maxima y humedad. Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº9 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 45.500 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 08/11/2018 | 940 | LIBRERÍA DON LAPIZ | N/A | N/A | N/A | 76.904.927-4 | N/A | COMPRA DE 1 COMPAS, 1 PERFORADORA, 1 SET DE BANDERITAS MARCADORAS SOLICITADAS POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 08/11/2018 | 30/11/2018 | $ 4.800 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 08/11/2018 | 4991 | MAC-SODA | MARIA | CEA | HERRERA | 11.295.774-K | N/A | COMPRA DE 2 BIDONES DE AGUA PURA SOLICITADO POR SR. JORGE RIQUELME DIAZ KINESIOLOGO ENCARGADO CICLETADA COMSE.-RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 08/11/2018 | 30/11/2018 | $ 5.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 08/11/2018 | 46217 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WAN RUN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.717.984-7 | N/A | COMPRA DE 3 XILOFONOS, 9 YENGAS SOLICITADOS POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 08/11/2018 | 30/11/2018 | $ 29.280 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 08/11/2018 | 417822 | PAQUETERIA DON RAUL | LUZ | ROMERO | SAN MARTIN | 6.733.900-2 | N/A | COMPRA DE 1 ARGOLLA DE MADERA, 2 MTS. DE TUL, 3 MTS. DE CINTA RAZO SOLICITADOS POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 08/11/2018 | 30/11/2018 | $ 3.180 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/11/2018 | 1933550 | Jesus Garcia y cia Ltda | N/A | N/A | N/A | 78.173.310-5 | Jesus Garcia y Cia Ltda | Genero Crea - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11612 del 22 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 28.640 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 08/11/2018 | 19102 | COMERCIAL XIN XIN CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.793.781-4 | N/A | COMPRA DE 8 PUZZLES, 8 DOMINOS, SOLICITADOS POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 08/11/2018 | 30/11/2018 | $ 18.240 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 08/11/2018 | 0 10291 | N/A | JUAN CARLOS | CABEZAS | PACHECO | 9929894-4 | N/A | 1. Compra foco de señalización lateral 2. Compra 5 ampolletas cola de pescado. 3. Compra 5 ampolletas para patentes. - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 5103 del 27 de Noviembre | 27/10/2018 | 26/11/2018 | $ 5.400 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/11/2018 | 92824 | Mach serv.cerrajeria General Rosa Gonzalez | N/A | N/A | N/A | 76.046.201-2 | N/A | 22 copias de llaves - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 21.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/11/2018 | 843 | Bazar Motas | N/A | N/A | N/A | 76.929.204-7 | Bazar Motas | Materiales varios de paqueteria - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11612 del 22 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 35.060 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/11/2018 | 8262165 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | disco duro y switch 5 port. - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 36.490 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/11/2018 | 5449656 | Jose Moreno y Cia Ltda | N/A | N/A | N/A | 77.704.530-k | Jose Moreno Y cia Ltda | Genero bistrech - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11612 del 22 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 5.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/11/2018 | 499292793 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | Eduardo Mizon | 1 engrapadora cin tas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11612 del 22 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 18.170 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/11/2018 | 179960 | Libreria el Barquito | N/A | N/A | N/A | 76.444.576-7 | Librería el Baquito | 15 cuadernos universitarios - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11612 del 22 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 11.850 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2018 | 8262062 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | Juan Alejandro Sommer Waiiling | Compra de Adaptador VGA - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°5736 del 28/11/18 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 9.990 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2018 | 79286 | N/A | Marlene del pilar | Alvarez | Briones | 11.293.464-2 | N/A | Copia de llave para Oficina de enfermeron Intrahospitalario - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | $ 4.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 06/11/2018 | 73684 | COMERCIAL XP COMPUTACION | MARCELO | SANDOVAL | YAÑEZ | 9.051.349-4 | N/A | COMPRA DE VARILLAS DE GLOBOS, CAJA DE CHINCHES DOBLE PATA, BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS SOLICITADOS POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 06/11/2018 | 30/11/2018 | $ 22.030 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2018 | 362646 | Grez y Ulloa S.A. | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | Fernando Ulloa Moreno | Compra de 2 ampolletas infrarrojas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | $ 17.470 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2018 | 343254 | N/A | OSCAR | ISIDORO | SALGADO | 4.410.192-0 | Luis Donoso | 1 cordel vehicuo - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 5.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 06/11/2018 | 325568 | LIBRERÍA Y BAZAR ALEJANDRA | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | COMPRA DE 1 BOLSA DE VARILLAS DE GLOBOS, 3 BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS, 30 PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA COLOR NARANJO SOLICITADO POR SRTA. MARCELA MATAMALA SAAVEDRA ENCARGADA SALA DE ESTIMULACION -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 06/11/2018 | 30/11/2018 | $ 23.870 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2018 | 185641 | N/A | JAIME | BELTRAN | PARRA | 5.111.462-0 | N/A | Ampolleta vehiculo - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 2.500 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2018 | 146518 | N/A | JORGE | VILLARROEL | CAULIER | 8.377.210-7 | N/A | 6 ganchos vehiculo - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 23.400 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 06/11/2018 | 134725 | CORDONERIA Y BAZAR HEBRAS | ELISA | RIVAS | TOLEDO | 8.399.783-4 | N/A | COMPRA DE 50 OVILLOS DE LANA COLORES SURTIDOS SOLICITADOS POR SRTA. MARINA SOTO PASMIÑO KINESIOLOGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4828 21-11-2018 | 06/11/2018 | 30/11/2018 | $ 61.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2018 | 8262006 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78,885.550-8 | N/A | 1 switch sport 10/100 amperes - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 6.490 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2018 | 44960 | N/A | Cecilia del Carmen | Vallejos | Esparza | 9.174.493-7 | N/A | Compra de chalecos reflectantes para monitores de emergencia - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | $ 30.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2018 | 205906 | N/A | Luis Humberto | Orellana | Chicano | 9.769.521-0 | N/A | Compra de silbatos para monitores de emergencia - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | $ 8.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2018 | 125140903 | Easy Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Compra de 1 careta facial para proteccion en Esterilizacion - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4091 del 26-11-2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | $ 3.980 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/10/2018 | 62599 | N/A | SANDRA | MILLAR | CARDENAS | 9.133.849-1 | N/A | Bordados Jockey - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11612 del 22 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/10/2018 | 561 | N/A | ECILDA | SANDOVAL | ARANEDA | 10.664.374-1 | N/A | Timbre depto DGCI - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 15.900 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/10/2018 | 1166355321 | Adm.de Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Insumos atencion reuniones - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 11475 del 20 Noviembre -2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | $ 10.860 | | | No aplica |
2018 | Noviembre | Convenio | Convenio | fondo fijo boleta de compra y venta servicios | 31/10/2018 | 1146239390 | CENCOSUD RETAIL S.A | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | N/A | COMPRA 1 MALETA TRANSPORTE INSUMOS POSTRADOS | 31/10/2018 | 06/11/2018 | $ 60.792 | | | No aplica |
