2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/08/2019 | 150312 | Car Stop | Jorge Enrique | Villarroel | Caulier | 8377210-7 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°8,Compra de repuestos para Ambulancias SAMU 10 Ampolletas doble contacto. | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 2.500 | Samu | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/08/2019 | 538257386 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | Holding Falabella Solari | Reposicion de fondo fijo N°8, Compra 1 cadena metaliza de 2,5 metros para resguardar cilindro Base SAMU Antuco | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 8.220 | Samu | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/08/2019 | 518459 | Cortinajes Almagro | Juan Ignacio | Escobar | Pacheco | 12922426-7 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°8, Adquisiciòn de gènero para Confecciòn de Sabanas para Camillas Ambulancias Depto SAMU. | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 33.880 | Samu | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/08/2019 | 330102 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6912981-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº3972 del 28-08-2019 - compra de 40 pliegos de papel mantequilla solicitado por sra. alicia meza mendoza jefe central de alimentacion hfc nacimiento | 26/08/2019 | 31/08/2019 | $ 5.200 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/08/2019 | 101885 | N/A | Rubén | Medina | Carrasco | 17787408-6 | N/A | Compra de insumos para desarrollo programa Cardiovascular Actividad mes del Corazón - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 31.020 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/08/2019 | 361262 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 1 INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/15 CAJA TORNILLO VOLCANITA 6X15 | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.070 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/08/2019 | 2109 | N/A | Edgardo | Arratia | Perez | 14298503-9 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº3972 del 28-08-2019 - compra de 4 adaptadores plug 6,3, solicitado por sr. mauro muñoz pinto unidad informatica hfc nacimiento | 22/08/2019 | 31/08/2019 | $ 2.000 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/08/2019 | 0 324803 | N/A | Juan Bautista | Sandoval | Seguel | 5966675-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 6 GOMA PARA LLAVE ACRILONITRILO 1/2 | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 600 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/08/2019 | 330034 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6912981-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº3972 del 28-08-2019 - compra de 50 pliegos papel kraft, 5 resmas opalina hilada, 1 pistola silicona, solicitado por srta. marina soto pasmiño kinesiologo programa mas adulto mayor hfc nacimento | 21/08/2019 | 31/08/2019 | $ 62.440 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/08/2019 | 001473290057 | Administradora de Supermercado Hiper Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | Manuel Oyaneder Herranz | Reposicion de fondo fijo N°8, Adquisicion de articulos para montar Cofee en capacitacion, reuniones y asambleas del Depto. At. Prehospitalaria SAMU. | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 27.950 | Samu | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/08/2019 | 360902 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 2 AMARRA CABLE 4,8 100 FISHER N°6 1 CAJA TORNILLOS VOLCANITA ZINCADO | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 5.390 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/08/2019 | 360861 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - SILICONA BLANCA | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 1.990 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/08/2019 | 106002 | Chile mat | N/A | N/A | N/A | 76440061-5 | Ricardo Humberto Hernandez Ferreti | Reposicion de fondo fijo N°8, Adquisicion de 5 oring para reparaciòn de llave lavaplatos sala multiuso | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 750 | Samu | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/08/2019 | 1048207 | Clínica Los Andes S.A | N/A | N/A | N/A | 96662020-K | N/A | Compra de medicamento para paciente - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 32.910 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/08/2019 | 360772 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - ENCHUFE MACHO | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.280 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/08/2019 | 439 | Odonto Import SPA | N/A | N/A | N/A | 76821857-9 | N/A | Compra de espátulas para ionómero de vidrio - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 4.500 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/08/2019 | 150142 | Car Stop | Jorge Enrique | Villarroel | Caulier | 8377210-7 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°8, Compra de repuestos para Ambulancias -10 Ampolletas Led -20 Ampolletas Cola de Pescado -2 Anticorrosivo | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 76.000 | Samu | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/08/2019 | 63751 | Comercial Granfe Limitada | N/A | N/A | N/A | 76040243-5 | N/A | Compra de tornillos lentejas - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 3.630 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/08/2019 | 359970 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/15 | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 1.580 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/08/2019 | 173912813 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3447 del 28/08/2019 - Compra 2 Recetas Magistrales- Acido Tricloroacetico | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 13.740 | Hospital de Yumbel | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Factura | 13/08/2019 | 11120 | La Covadonga | N/A | N/A | N/A | 78173310-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3507 del 22 de agosto - Compra 46 mts. tela bistrech y otros confeccion cortinajes Servicio Urgencia | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 60.340 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/08/2019 | 1596 | Desimark Publicidad Spa | N/A | N/A | N/A | 76793975-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3507 del 22 de agosto - Compra 1 timbre automatico registro programas alimentarios Poli Nutricion | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 7.900 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Factura | 09/08/2019 | 5131063 | Fabrica de Bandejas Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3507 del 22 de agosto - Compra 1 rollo 400 bolsas plasticas transparente 50x70 Servicio Esterilizacion | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 12.570 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/08/2019 | 412133 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Compra de libro de acta - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 11.990 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/08/2019 | 359527 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - SIFÓN 11/2 | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.790 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/08/2019 | 359486 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 3 ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES 3 CAJAS CHUQUIS CAJA TORNILLO VOLCANITA 6X15 | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 8.400 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/08/2019 | 65679 | N/A | Ariela | Jara | Castillo | 15206515-9 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de 30 llaveros plasticos para identificacion de puertas del SSBB | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 4.500 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/08/2019 | 359434 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - PICAPORTE 21/2 BROCA METAL 3,5 CAJA TORNILLO VOLCANITA 6X3/2 | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.830 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/08/2019 | 2977 | La Maravilla Supermercado Villa Alegre Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77003192-3 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº3972 del 28-08-2019 - compra de 3 marcos para fotos, solicitado por srta. gabriela pacheco gonzalez nutricionista encargada comité de lactancia materna hfc nacimiento | 08/08/2019 | 31/08/2019 | $ 8.070 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/08/2019 | 16018 | N/A | Sandra | Garces | Ibarra | 12421206-5 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº3972 del 28-08-2019 - compra de 8 medallas y 8 estuches de medalla, solicitado por sra. alicia meza mendoza jefe central de alimentacion integrante comité de lactancia hfc nacimiento | 08/08/2019 | 31/08/2019 | $ 34.400 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/08/2019 | 14228 | Soc. Farmaceutica Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3507 del 22 de agosto - Compra materiales actividad institucional mes del corazon | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 17.310 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/08/2019 | 9003 | N/A | Jose Miguel | Antiman | Bobadilla | 15852615-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3447 del 28/08/2019 - Compra de 25 mts. Cable y 2 conectores | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 13.000 | Hospital de Yumbel | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/08/2019 | 60855 | Distribuidora de productos de laboratorio | N/A | N/A | N/A | 78027120-5 | N/A | Compra de gotarios - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 25.000 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/08/2019 | 536250927 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de materiales electricos para instalacion de enchufes para aire acondicionado | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 10.890 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/08/2019 | 446813 | Grez y Ulloa SA | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de materiales electricos para instalacion de enchufes para aire acondicionado | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 43.050 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/08/2019 | 34895 | Com. Utreras Zuñiga Ltda | N/A | N/A | N/A | 76754760-9 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de 4 impresiones y termolaminado de planos para RRFF | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 52.250 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/08/2019 | 137116 | Mayordent Dental S.A | N/A | N/A | N/A | 76271360-8 | N/A | Compra de Yeso para Programa odontológico Ges - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 22.000 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/08/2019 | 137114 | Mayordent Dental S.A | N/A | N/A | N/A | 76271360-8 | N/A | Compra de Yeso para Programa odontológico Adulto Mayor - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 22.000 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/08/2019 | 128093 | N/A | Ramón | Muñoz | Arriagada | 6035812-5 | N/A | Copia de llave - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 1.250 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Factura | 06/08/2019 | 632 | Desimark Publicidad Spa | N/A | N/A | N/A | 76793975-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3507 del 22 de agosto - Compra 12 tazones con logo actividad Semana Lactancia Materna | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 41.760 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/08/2019 | 5137080 | Fabricas de Bandejas LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de bandeja redonda carton y cucharas plasticas blancas para atencion de coffe reuniones SSBB | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 24.070 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/08/2019 | 49356 | N/A | Omar | Regla | Manriquez | 6217533-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de 9 libros de acta foliados 400 hojas | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 23.310 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/08/2019 | 411244 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de 10 plumones permanente color negro - materiales gestion Ley 20.000 | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 5.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/08/2019 | 411243 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de 100 lapices grafito Neon | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 12.670 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/08/2019 | 359023 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - LLAVE STILSON 12 PULGADAS | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 5.490 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/08/2019 | 164312 | Soc. Farm Los Angeles | N/A | N/A | N/A | 76356169-0 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Insumos Programa Calle betametasona, cotrisan, flucoxacilina y dermicin | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 85.230 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/08/2019 | 76127 | Comercial Jin Cheng ltda. | N/A | N/A | N/A | 76751368-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3283 del 7 de agosto - Compra 12 marcos de fotos 10x15 cms. actividad Semana Lactancia Materna | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 11.880 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/08/2019 | 4.04758769E8 | Salcobrand S.A | N/A | N/A | N/A | 76031071-9 | N/A | Compra de medicamento para paciente - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 6.320 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/08/2019 | 400063123 | Comercializadora Ex Golosin Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76005085-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3283 del 7 de agosto - Compra 200 sachet azucar 6 grs. para atencion participantes actividad proyectos | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.400 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/08/2019 | 358490 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 3 ENCHUFES MACHOS | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 1.740 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/08/2019 | 358489 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - CORDEL DE AMARRE | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 3.000 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Factura | 02/08/2019 | 19874 | Distrib. Productos Med. Megamed | N/A | N/A | N/A | 76032980-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3283 del 7 de agosto - Compra 2 pinzas y otros instrumental atencion pacientes Servicio Urgencia | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 86.770 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/08/2019 | 1.192578043E9 | Farmacias Cruza Verde | N/A | N/A | N/A | 89807200-2 | N/A | Compra de medicamento para paciente - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 30.180 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/08/2019 | 82005 | N/A | Sebastian | Contreras | Salas | 11154460-3 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de 4 coipias de llaves para oficina de sexto piso | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 3.600 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/08/2019 | 328910 | N/A | Juana | Oliveros | Guilloux | 8585804-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº3972 del 28-08-2019 - compra de 2 tarros de glucerna de 850 grs., solicitados por sra. alicia meza mendoza jefe central de alimentacion para paciente hospitalizados en hfc nacimiento. | 01/08/2019 | 31/08/2019 | $ 37.180 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/08/2019 | 16003 | N/A | Igor | Muruev | N/A | 14641378-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3283 del 7 de agosto - Compra 400 tarjetas pvc impresora inyeccion tinta Oficina Comunicaciones | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 63.990 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/08/2019 | 149958 | Car Stop | Jorge Enrique | Villarroel | Caulier | 8377210-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 2 BORNES DE BATERIA | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 3.000 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/08/2019 | 1075098 | Comercial Supermercado Unico | N/A | N/A | N/A | 76128330-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - TOALLA DE CLORO DESINFECTANTE | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.570 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/07/2019 | 409577 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°3283 del 7 de agosto - Compra 1 libro de asistencia 200 hjs. Tamaño oficio registro asistencia medicos | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 6.580 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/07/2019 | 358262 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 1 LLAVE JARDÍN 1/2 1 COLA LLAVE PLÁSTICA | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.250 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/07/2019 | 358209 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Lda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 10 METROS DE MANGUERA 2 ABRAZADERAS | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 3.160 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/07/2019 | 24903 | Sociedad Farmaceutica Manantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 6 ARCHIVADORES DE COLOR TAMAÑO OFICIO 21 FUNDAS DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 13.380 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/07/2019 | 05095 | Ferreteria y Maderas La Esquina | N/A | N/A | N/A | 76829018-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - BARNIZ | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 4.900 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/07/2019 | 0 08152 | Ferreteria Riquelme | Jose Antonio | Riquelme | Aqueveque | 9860683-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N° 3657 del 27 de Agosto 2019 - 1 TARRO DE PINTURA | 31/07/2009 | 30/08/2019 | $ 2.500 | Hospital de Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/07/2019 | 77766 | Supermercado Villa Alegre Ltda. | Gabriel | Jara | Seguel | 78090660-K | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº3972 del 28-08-2019 - compra de 1 ampolleta 12 v., como repuesto para vehiculo, solicitado por sr. pablo reydet vasquez jefe servicio de movilizacion hfc nacimiento | 30/07/2019 | 31/08/2019 | $ 300 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/07/2019 | 28490 | Repuestos Mar-Bar Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76167306-8 | N/A | Compra de un Flasher para intermitente y luces de estacionamiento | 30/07/2019 | 31/08/2019 | $ 3.000 | Hospital de Huepil | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/07/2019 | 1574033 | Soc. Com. Urquieta | N/A | N/A | N/A | 76296376-0 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de parafina para estufa en actividades de aniversario SSBB | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 23.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/07/2019 | 2885995 | Farmaceutica Arifel Limitada | N/A | N/A | N/A | 76733990-9 | N/A | Compra de dos jarabes sucralfato para paciente hospitalizado - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | $ 23.600 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/07/2019 | 142553 | N/A | Bernarda | Sanhueza | Salamanca | 9731008-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio 6676 - Compra de un interruptor para termo de 20 litros | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 1.500 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/07/2019 | 58611 | Imp. y Com. Family Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76881637-9 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Insumos para taller de programa discapacidad y Rehabilitacion | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 28.930 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/07/2019 | 494056 | N/A | Maria | Olalde | Martin | 8329003-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Insumos para taller de programa discapacidad y Rehabilitacion | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 13.730 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/07/2019 | 494054 | N/A | Maria | Olalde | Martin | 8329003-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Insumos para taller de programa discapacidad y Rehabilitacion | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 10.740 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/07/2019 | 125283 | Com. Yi Kang Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76683373-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Insumos para equipos de rehabilitacion rural | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 41.600 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/07/2019 | 1518 | Arclinic Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76848992-0 | N/A | Compra de 3 Higrometros para toma de registro humedad relativa en bodegas | 24/07/2019 | 31/08/2019 | $ 60.000 | Hospital de Huepil | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/07/2019 | 1077240605 | Rendic Hermanos SA | N/A | N/A | N/A | 81537600-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de jugos para cpacitacion de mesa de violencia 10 jugos de 1.5 litros | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 12.900 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/07/2019 | 826416 | N/A | María | Barrales | Daza | 6032690-8 | N/A | Compra de dos adaptadores VGA - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | $ 15.800 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/07/2019 | 202686 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7120136-8 | N/A | Compra de memoria RAM para respaldo - Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 5550 del 30/08/2019 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | $ 26.890 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/07/2019 | 187 | El Peregrino Camino Verde SPA | N/A | N/A | N/A | 76792468-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Isumos taller de cocina en casa de integracion rukalaf- salud Mental | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 4.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/06/2019 | 693199753 | Abarrotes Economicos SA | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Isumos taller de cocina en casa de integracion rukalaf- salud Mental | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 3.200 | DSS | | | No aplica |
2019 | Agosto | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/06/2019 | 1558912305 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº16 Folio - Compra de Isumos taller de cocina en casa de integracion rukalaf- salud Mental | 01/08/2019 | 14/08/2019 | $ 11.240 | DSS | | | No aplica |