2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/02/2020 | 961 | N/A | Rodrigo | Bastias | Contreras | 15.677.713-7 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de adhesivo transparente efecto espejo emplacado en acrílico solicitado por Depto. Recursos Físicos | 27/02/2020 | 27/02/2020 | $ 14.280 | DSS_27 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/02/2020 | 4.31419544E8 | Salcobran S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.031.071-9 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de alcohol, alcohol gel y toallas húmedas | 27/02/2020 | 27/02/2020 | $ 49.340 | DSS_28 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/02/2020 | 260403 | Librería el barquito | N/A | N/A | N/A | 77668830-4 | N/A | Compra 2 tijeras 445/8 de 20 cms. trabajos Servicio de Esterilizacion | 25/02/2020 | 25/02/2020 | $ 9.800 | H.SB_16 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/02/2020 | 1141303 | Supermercado Unico | N/A | N/A | N/A | 76128330-8 | N/A | Compra 19 rollos toallas reutilizables para aseos intrahospitalarios | 25/02/2020 | 25/02/2020 | $ 30.210 | H.SB_15 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/02/2020 | 500335 | Grez y Ulloa S.A. | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de insumos para instalación de puntos magic e IP para nuevo departamento de Garantías Sanitarias | 24/02/2020 | 24/02/2020 | $ 48.250 | DSS_26 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/02/2020 | 640 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10.664.374-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de timbre para nuevo departamento de Garantías Sanitarias | 21/02/2020 | 21/02/2020 | $ 15.900 | DSS_25 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/02/2020 | 5.60082563E8 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de insumos para instalación de puntos magic e IP para nuevo departamento de Garantías Sanitarias | 21/02/2020 | 21/02/2020 | $ 16.920 | DSS_24 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/02/2020 | 5.60025438E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Por adquisicion de Insumos para vehiculos institucionales | 21/02/2020 | 21/02/2020 | $ 26.380 | H.SB_14 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/02/2020 | 34562 | Sociedad Comercializadora Star Home Limitada | N/A | N/A | N/A | 77.026.149-k | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020, compra de 4 cajas plasticas 10 lts., 9 cajas plasticas 23 lts., solicitadas por Srta. Patricia Caro enfermera coordinadora para ser utilizadas en servicio de esterilizacion para trastado de material | 20/02/2020 | 20/02/2020 | $ 62.360 | H.N_08 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/02/2020 | 27279 | Bazar Y Ferreteria La Solucion | Gonzalo | Salazar | Hernandez | 17809861-6 | N/A | 1 Cargador para telefono celular de unidad de recepcion de pacientes. | 20/02/2020 | 20/02/2020 | $ 1.450 | H. H 03 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/02/2020 | 950686 | Supermercado Unico | N/A | N/A | N/A | 76128330-8 | N/A | Por adquisicion de Pañales Programa PESPI | 19/02/2020 | 19/02/2020 | $ 20.760 | H.SB_13 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/02/2020 | 499544 | Grez y Ulloa S.A. | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de 5 focos para recambio edificio SSBB | 19/02/2020 | 19/02/2020 | $ 48.520 | DSS_23 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/02/2020 | 274255 | N/A | Graciela | Sanchez | Vergara | 7.801.525-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de 11 cajas para contingencia Coronavirus | 19/02/2020 | 19/02/2020 | $ 17.600 | DSS_21 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/02/2020 | 1.734781911E9 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-k | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020, compra de 2 nevera 45 lts. con ruedas solicitada por Srta. Patricia Caro enfermera coordinadora para ser utilizada en periodo de vacunacion año 2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | $ 53.990 | H.N_07 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/02/2020 | 161301 | MayorDent Dental S.A | N/A | N/A | N/A | 76.271.360-8 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de insumos dentales | 19/02/2020 | 19/02/2020 | $ 18.990 | H.L_13 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/02/2020 | 161300 | MayorDent Dental S.A | N/A | N/A | N/A | 76.271.360-8 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de insumos dentales | 19/02/2020 | 19/02/2020 | $ 23.390 | H.L_12 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 62497 | Droguería Diprolab | N/A | N/A | N/A | 78.027.120-5 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de 200 frascos gotarios para lavado de oidos | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 39.800 | H.L_05 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 5.59457833E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de implemento para servicio de informática | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 8.990 | H.L_08 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 40923 | Reicon | Miguel | Castro | Azocar | 5.420.983-5 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de 1 soplador para limpieza equipos computacionales | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 29.300 | H.L_06 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 40536 | Aceitera Regional | N/A | N/A | N/A | 76.734.554-2 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de juego destornillador | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 12.480 | H.L_09 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 3009263 | Ferretería el Martillo | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de cooler 32 lts. Y refrigerantes ICE sub para traslado de medicamentos | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 26.710 | DSS_22 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 2526 | Importadora Benisi | N/A | N/A | N/A | 76.471.692-2 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de tester de red para servicio de informática | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 30.000 | H.L_11 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 177047 | Comercializadora de Artículos Médicos Punto Salud S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.091.474-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra bastón telescópico insumo necesario para dar cumplimiento a garantía GES | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 12.400 | DSS_14 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 1.0155527E7 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de implemento para servicio de informática | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 10.490 | H.L_07 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2020 | 1.0155526E7 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de implemento para servicio de informática | 18/02/2020 | 18/02/2020 | $ 5.690 | H.L_10 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/02/2020 | 9.3169083E7 | Farmacias Similares Chile S.A | N/A | N/A | N/A | 59.111.330-5 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - Compra de gotas óticas para servicio de urgencia | 17/02/2020 | 17/02/2020 | $ 2.340 | H.L_03 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/02/2020 | 1.556725811E9 | Supermercado Lider | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Compra de 6 frascos de 495 cc desnfectante de ambiente en aerosol | 17/02/2020 | 17/02/2020 | $ 14.580 | H. H 01 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/02/2020 | 1.52095715E8 | Easy S.A | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | 1 Basurero pedal metalico | 17/02/2020 | 17/02/2020 | $ 18.990 | H. H 02 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/02/2020 | 1.0491884E7 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de switch para servicio de Informática | 15/02/2020 | 15/02/2020 | $ 9.490 | H.L_02 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/02/2020 | 5.59111852E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020, compra de 1 nevera 45 lts. con ruedas solicitada por Srta. Patricia Caro enfermera coordinadora para ser utilizada en periodo de vacunacion año 2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | $ 29.990 | H.N_05 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/02/2020 | 1.51991378E8 | Easy Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020, compra de 10 unidades refrigerantes ice pack, solicitadas por Srta. Patricia Caro enfermera coordinadora para ser utilizadas en periodo vacunacion año 2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | $ 29.900 | H.N_06 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/02/2020 | 142991 | Garmendia Macus S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.889.950-3 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de antiparras para contingencia Coronavirus | 14/02/2020 | 14/02/2020 | $ 65.055 | DSS_20 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/02/2020 | 13129 | N/A | Rogelio | Almendras | Lagos | 10.396.893-3 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Adquisición de copias de llaves cajoneras | 14/02/2020 | 14/02/2020 | $ 3.000 | DSS_12 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Factura Electrónica | 14/02/2020 | 130 | N/A | Cesar | Urrutia | Henriquez | 12.062.025-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Servicio de pavimentación en zona de lavado de discapacidad dependencias SSBB | 14/02/2020 | 14/02/2020 | $ 98.000 | DSS_17 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/02/2020 | 12923 | Ferreteria Bio Riego Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.175.015-1 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - compra de material para mantención | 14/02/2020 | 14/02/2020 | $ 20.510 | H.L_04 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/02/2020 | 1.0491837E7 | Personal Computer Factory S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de cable VGA para secretaria DAI | 14/02/2020 | 14/02/2020 | $ 4.990 | DSS_11 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 5 | Ecoforse | scarlet Olivia | Acevedo | Bonilla | 15175902-5 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°02, Compra intermediada de 1 Caja de Cloro granulado en Sachet de 4 gr. Para Prevencion de Coronavirus. | 01/02/2020 | 29/02/2020 | $ 90.000 | SAMU_03 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 386 | Copy service | Juan | Venegas | Anabalon | 14534317-8 | N/A | Por mantencion y reparacion de Scaner oficina de Personal | 13/02/2020 | 13/02/2020 | $ 41.650 | H.SB_12 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 274223 | N/A | Graciela | Sánchez | Vergara | 7.801.525-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de 13 unidades de rollo film | 13/02/2020 | 13/02/2020 | $ 58.000 | DSS_10 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 2.3001846E7 | Construmart S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°02, compra de 2 rollos films mic de 2 kg * 180mts. Transparente, para Proteccion de interior de articulos de ambulancia ante coronavirus) | 13/02/2020 | 13/02/2020 | $ 18.380 | SAMU_07 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 2.2826761E7 | Construmart S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°02, compra de 6 pack de Cinta Multiuso Marca TSA para coronavirus. | 13/02/2020 | 13/02/2020 | $ 51.540 | SAMU_05 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 1.52099133E9 | Hipermercado Lider | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020, compra de 3 neveras plasticas de 4lts. c/u., solicitadas por Srta. Patrcia Caro enfermera coordinadora para ser utilizadas en periodo de vacunacion.año 2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | $ 17.970 | H.N_04 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 1.51990475E8 | Easy Retaril S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | Antonio Ureta | Reposicion de fondo fijo N°02, Compra de 5 Rollos de Polietileno Transparente de 4 * 10 mts. Para Cubrir interior de ambulancias por posible traslado de paciente con coronavirus. | 13/02/2020 | 13/02/2020 | $ 59.200 | SAMU_06 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/02/2020 | 1.0491746E7 | Personal Computer Factory S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020, compra de 1 disco duro interno ssd 240 gb 2,5 , 1 disco externo 11b 2,5" 3.0 portable, solicitado por Sr. Mauro Muñoz unidad informatica | 13/02/2020 | 13/02/2020 | $ 77.980 | H.N_03 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2020 | 6418 | N/A | Sebastian | Pacheco | Aguilera | 13.391.011-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Cambio de neumáticos y válvula vehículo SSBB | 12/02/2020 | 12/02/2020 | $ 10.000 | DSS_13 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2020 | 1.556750569E9 | Administradora de Supermercado Hiper Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Inversiones Austras Tres Ltda. | Reposicion de fondo fijo N°02, compra de 4 cajas plasticas de 6 tls. Y 2 cajas plasticas de 50 lts. Insumos para coronavirus. | 12/02/2020 | 12/02/2020 | $ 17.940 | SAMU_04 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2020 | 1.199167404E9 | Rendic Hermanos | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020,compra de 5 bolsas de detergente de 5kg., solicitadas por Srta. Paulina Donoso Moreno encargada servicios generales | 12/02/2020 | 12/02/2020 | $ 87.950 | H.N_02 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/02/2020 | 79338 | Importadora y exp. Nuogua ltda. | N/A | N/A | N/A | 76633691-4 | N/A | Compra insumos Programa Salud Cardiovascular | 11/02/2020 | 11/02/2020 | $ 15.000 | H.SB_11 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/02/2020 | 5.3043566E7 | Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de cajas plásticas organizadoras | 10/02/2020 | 10/02/2020 | $ 44.850 | DSS_09 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/02/2020 | 50054 | Farmaceutica Mmanantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Compra 7 frascos Vaselina liquida medicinal 200 ml. Bodega Farmacia | 10/02/2020 | 10/02/2020 | $ 13.230 | H.SB_10 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/02/2020 | 142891 | Garmendia Macus S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.889.950-3 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de antiparras para contingencia Coronavirus | 10/02/2020 | 10/02/2020 | $ 88.710 | DSS_19 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/02/2020 | 75283 | N/A | Ariela | Jara | Castillo | 15.206.515-9 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de 20 fundas para tarjeta de visitas | 07/02/2020 | 07/02/2020 | $ 3.000 | DSS_08 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/02/2020 | 68456 | Madhero | Emir | Rios | Vargas | 11.961.657-3 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº629 del 26-02-2020, compra de 1 basurero de 120 lts. con tapa y ruedas, solicitado por Sra. Alicia Meza Jefe Central de Alimentacion | 07/02/2020 | 07/02/2020 | $ 31.990 | H.N_01 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/02/2020 | 25452 | N/A | Yamilet soledad | Ortega | Romero | 15.206.618.4 | N/A | Compra de cable de telefono - Solicita Pedro Castillo | 07/02/2020 | 07/02/2020 | $ 28.000 | H.Y_06 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Factura Electrónica | 07/02/2020 | 240 | N/A | Eduardo | Ortega | Gatica | 14.350.983-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Adquisición de señaléticas adhesivas para Unidad de Neonatología | 07/02/2020 | 07/02/2020 | $ 27.370 | DSS_16 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 06/02/2020 | 692 | N/A | LUIS | Alarcon | Ocampo | 11571023-0 | N/A | Compra 2 pilas de litio LS14250, 3,6 v para Servicio Vacunatorio Hospital | 01/02/2020 | 29/02/2020 | $ 21.000 | H.SB_09 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/02/2020 | 449838 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de libro y corchetera departamento DAI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | $ 12.300 | DSS_07 | | | No aplica |
2020 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/02/2020 | 142826 | Germandia Macus s.a | N/A | N/A | N/A | 96889950-3 | N/A | Implementacion de kit por contingencia corona virus | 06/02/2020 | 06/02/2020 | $ 52.492 | H.M_01 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/02/2020 | 5.55259398E8 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de alargador y adaptador para oficina guardia 1º piso | 05/02/2020 | 05/02/2020 | $ 7.480 | DSS_06 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/02/2020 | 455119 | N/A | Norma | Herrera | Dias | 6250764-0 | N/A | Compra 1 libro foliado 9 columnas contabilidad 50 hjs. estadistica programa | 05/02/2020 | 05/02/2020 | $ 4.500 | H.SB_06 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/02/2020 | 1.51027211E8 | Easy Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Compra 10 esmaltes pintura spray 485 grs. decoracion patio juegos sala cuna | 05/02/2020 | 05/02/2020 | $ 37.500 | H.SB_07 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/02/2020 | 1129832 | Supermercado Unico | N/A | N/A | N/A | 76128330-8 | N/A | Compra 5 paquetes galletas de arroz 110 grs. paciente hospitalizado | 05/02/2020 | 05/02/2020 | $ 3.740 | H.SB_08 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/02/2020 | 43954 | N/A | Luis | Alarcon | Sanchez | 10201951-2 | N/A | Compra 2 cargadores pilas AAA y 8 pilas recargables AAA Servicio Vacunatorio | 01/02/2020 | 29/02/2020 | $ 4.500 | H.SB_05 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/02/2020 | 152163 | Car Stop | Jorge Enrique | Villarroel | Caulier | 8377210-7 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°02, Compra de 5 pack de ampolletas H7, para repuestos para Ambulancias.- | 04/02/2020 | 04/02/2020 | $ 60.000 | SAMU_02 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/02/2020 | 89748 | Librería Leal | María | Leal | Espinoza | 5.013.961-1 | N/A | Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 716 del 24/02/2020 - Anillado de registro de actividades para niños tamaño de oficio | 03/02/2020 | 03/02/2020 | $ 10.000 | H.L_01 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/02/2020 | 46488 | N/A | Jose Eugenio | molina | Riquelme | 8443319-5 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°02, Reparacion de Rueda de Ambulancia patente HXRP-44 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | $ 6.000 | SAMU_01 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/02/2020 | 21611 | N/A | Maria | Riquelme | Urrutia | 10267309-3 | N/A | Compra 1 vidrio catedral 65x50 cms. para reposicion baño Hogar Intercultural | 03/02/2020 | 03/02/2020 | $ 4.500 | H.SB_04 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/01/2020 | 747771 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculño suzuki del HFCY | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $ 20.000 | H.Y_04 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/01/2020 | 448601 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra fundas transparentes y lomo archivadores insumos Ley 20.000 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | $ 7.760 | DSS_04 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/01/2020 | 1.55667852E9 | Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de toalla nova XL, bolsas herméticas y toallas desinfectantes insumos Ley 20.000 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | $ 70.610 | DSS_05 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/01/2020 | 5.57254558E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra de 2 basureros - solicita Camila Canales | 29/01/2020 | 29/01/2020 | $ 21.960 | H.Y_01 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/01/2020 | 5.56951685E8 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de 2 tapas de baño para baños DSSBB | 29/01/2020 | 29/01/2020 | $ 39.980 | DSS_03 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/01/2020 | 01-00004321 | N/A | Luz | Romero | San Martin | 6.733.900-2 | N/A | Compra de velcro, para trabajo - solicita Marcelo Urbina | 29/01/2020 | 29/01/2020 | $ 20.870 | H.Y_02 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/01/2020 | 150415 | Farmaceutica Manantial ltda | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | N/A | 2 Archivador de color tamaño oficio | 28/01/2020 | 28/01/2020 | $ 4.180 | H.SB_25 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/01/2020 | 120405 | Farmaceutica Manantial ltda | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | N/A | Compra de materiales para archivador ordenador de documentos | 28/01/2020 | 28/01/2020 | $ 4.020 | H.SB_24 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Factura Electrónica | 27/01/2020 | 9 | Constructora Jomana S.A. | N/A | N/A | N/A | 77.049.769-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Servicio de instalación de cuadro y empotrado de muebles Depto. APS y sala de reuniones 4º piso | 27/01/2020 | 27/01/2020 | $ 50.000 | DSS_15 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 77691 | Importadora y exp. Nuohua ltda. | N/A | N/A | N/A | 76633691-4 | N/A | Compra 4 Set de ganchos para cortinas Servicio de Urgencia | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 6.000 | H.SB_01 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 487361 | Colores Comercial Grupo Siete Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.465.980-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº3 Folio 1352 - Compra de 4 tacos calendario año 2020 para oficina de personal y capacitación | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 9.560 | DSS_18 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 407996 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra 9 conos reflectantes cinta delimitacion acceso vias evacuacion SSGG | 01/01/2020 | 30/01/2020 | $ 33.210 | H.SB_03 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 407992 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra 15 enchufes embutidos dobles 2P 10/16 amp. recambios Serv.Generales | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 26.850 | H.SB_02 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/01/2020 | 407331 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Cautin 30 w wokin adaptador 16 amp caja de tornillo vol. zincado 6x11/4 para arreglo de compresero | 21/01/2020 | 21/01/2020 | $ 6.170 | H.SB_23 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/01/2020 | 2602 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Compra de 1 vidrio triple | 18/01/2020 | 18/01/2020 | $ 11.500 | H.Y_05 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/01/2020 | 50033 | Automotora Pacifico | Tito Samuel | Escobar | Gonzalez | 7.766.658-3 | N/A | 2 litros de aceite para motor de generador traido de DSSBB | 14/01/2020 | 14/01/2020 | $ 8.400 | H.SB_21 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/01/2020 | 406138 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | 2 Abrazadera 1/2*3/4 para reparacion de radiador | 14/01/2020 | 14/01/2020 | $ 360 | H.SB_22 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2020 | 405881 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra de materiales para arreglos de lavamanos en intrahospitalaria | 13/01/2020 | 13/01/2020 | $ 5.670 | H.SB_18 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2020 | 405851 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra de gomas conicas 1/2 sifon 1/4 para lavamanos baños publicos frente a rayos | 13/01/2020 | 13/01/2020 | $ 2.310 | H.SB_19 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2020 | 0 001427219 | Supermercado Unico | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Detergente el polvo rinso para lavado de uniforme de nuestro hospital | 13/01/2020 | 13/01/2020 | $ 2.590 | H.SB_20 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/01/2020 | 6726 | Vulcanisacion El Negro | Fernando Aristides | Gajardo | Robles | 9.544.844-5 | N/A | Cambio de 3 neumaticos clinica dental movil | 10/01/2020 | 10/01/2020 | $ 30.000 | H.Y_03 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/01/2020 | 405255 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | sopapo con mango de madera para arreglos de baños y colacion de dispensadores | 09/01/2020 | 09/01/2020 | $ 2.270 | H.SB_17 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/01/2020 | 443789 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de 3 fechadoras para Oficina de Partes | 02/01/2020 | 02/01/2020 | $ 5.670 | DSS_02 | | | No aplica |
2020 | Febrero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/11/2019 | 9681180 | Personal Computer Factory S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº2 Folio 889 - Compra de adaptador USB TIC | 04/11/2019 | 04/11/2019 | $ 7.990 | DSS_01 | | | No aplica |