2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/01/2021 | 314 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-10 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021-Compra de 360 mts de Elastico, para Elaboracion de EPP covid 19 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 72.000 | HY02-09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/01/2021 | 313 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-9 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021-Compra de 80 pliegos de Goma Eva, para Elavoración de EPP covid 19 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 32.000 | HY02-08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/01/2021 | 596 | IMPLMENTOS FORESTALES NACIMIENTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 79.512.610-4 | NO RESPONDE | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-POR LA COMPRA DE 1 ACEITE MEZCLA 250 CC, 1 MEZCLA ACEITE 125 CC. SOLICITADO POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE UNIDAD DE ABASTECIMENTO HFC NACTO. | 27/01/2021 | 31/01/2021 | $ 4.050 | G.M N° 07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/01/2021 | 1209646 | VERONICA GONZALEZ NAVARRETE SPA. | N/A | N/A | N/A | 76.779.923-3 | NO RESPONDE | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-POR LA COMPRA DE 15 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS SOLICITADO POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA DE CORTAR PASTO | 27/01/2021 | 31/01/2021 | $ 12.000 | G.M N° 08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/01/2021 | 1287014205 | UNIMARC NACIMIENTO | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | NO RESPONDE | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE LECHE AL 26% DE 400 GRS. Y 4 BOLSAS DE LECHE AL 26% DE 800 GRS. SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACTO. PARA SER ADMINISTRADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS | 26/01/2021 | 31/01/2021 | $ 53.830 | G.M N° 05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/01/2021 | 105563 | COMERCIAL ALICIA | ALICIA | DIAZ | CANDIA | 5.318.370-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-POR LA COMPRA DE 1 SET DE RADIO TRANSMISORES SOLICITADOS POR SR. JORGE RIQUELME DIAZ KINESIOLOGO TRIAGE HFC NACIMIENTO. | 26/01/2021 | 31/01/2021 | $ 50.000 | G.M N° 06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/01/2021 | 93411 | N/A | Marlen del Pilar | Alvarez | Briones | 11.293.464-2 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021-Compra de 2 copias de Llaves para Of. Abastecimiento. | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 2.000 | HY01-15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 62837 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.026.149-K | NO RESPONDE | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-COMPRA DE 40 ROCIADORES PLASTICOS DE 500 CC, SOLICITADO POR SRTA. PATRICIA CARO CONTRERAS ENFERMERA COORDINADORA HFC NACIMIENTO, PARA SER UTILIZADO COMO ESTRATEGIA DE LIMPIEZA COVID-19 | 19/01/2021 | 31/01/2021 | $ 53.640 | G.M N° 04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 5544343 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA HVHH-19 SERVICIO MOVILIZACION | 19/01/2021 | 19/01/2021 | $ 5.000 | HSB_1_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 381153 | SUPERMERCADO VILLA ALEGRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.003.192-3 | NO RESPONDE | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-POR LA COMPRA DE 4 MANGAS DE VASOS DESECHABLES SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACIMIENTO | 19/01/2021 | 31/01/2021 | $ 4.400 | G.M N° 03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 187 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-8 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021 - Compra de 360 mts de Elastico, para Elaboracion de EPP covid 19 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 72.000 | HY01-09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 186 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-9 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021- Compra de goma eva para confeccion de protectores faciales | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 32.000 | HY01-10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 13160 | N/A | Isabel | Suazo | Becerra | 6.255.379-0 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021-Compra de Vaselina Liquida Medicinal | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 23.300 | HY01-13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 12541 | MARY-SOL | MARIA | CEA | NEIRA | 10.765.667-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-POR LA COMPRA DE 16 MANGAS DE VASOS DESECHABLES DE 300 CC, SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS | 19/01/2021 | 31/01/2021 | $ 12.800 | G.M. Nº 02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/01/2021 | 1090907 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA SAMU HXRP-39 SERVICIO MOVILIZACION | 19/01/2021 | 19/01/2021 | $ 15.900 | HSB_1_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/01/2021 | 188 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021-Compra 10 kilos de Bolsas Plasticas para entrega de EPP covid 19 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 39.000 | HY01-08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/01/2021 | 1090493 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA LCPF-22 SERVICIO MOVILIZACION | 18/01/2021 | 18/01/2021 | $ 10.000 | HSB_1_9 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/01/2021 | 1090493 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA BGDB-24 SERVICIO MOVILIZACION | 18/01/2021 | 18/01/2021 | $ 24.800 | HSB_1_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/01/2021 | 1090481 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA HVHH-19 SERVICIO MOVILIZACION | 18/01/2021 | 18/01/2021 | $ 20.000 | HSB_1_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/01/2021 | 1090475 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA FURGON DSKZ-75 SERVICIO MOVILIZACION | 18/01/2021 | 18/01/2021 | $ 25.000 | HSB_1_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/01/2021 | 1088361 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA SAMU HXRP-39 SERVICIO MOVILIZACION | 16/01/2021 | 16/01/2021 | $ 17.500 | HSB_1_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/01/2021 | 21872 | FERRETERIA | GONZALO | SALAZAR | HERNANDEZ | 17809861-6 | N/A | 2 LTS ACEITE DE DOS TIEMPOS | 10/12/2020 | 31/12/2021 | $ 8.900 | GASTO MENOR _02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/01/2021 | 2003099 | N/A | VERONICA | GONZALEZ | NAVARRETE | 9910205-5 | N/A | 10 LITROS COMBUSTIBLE | 15/01/2021 | 31/12/2021 | $ 8.000 | GASTO MENOR _01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/01/2021 | 16175 | Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021-Compra de 4 Abrazaderas para reparacion en Caldera. | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 2.740 | HY01-04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/01/2021 | 1088319 | SOC. COM.E INV.HNOS.PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA HVHH-19 SERVICIO MOVILIZACION | 15/01/2021 | 15/01/2021 | $ 22.920 | HSB_1_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2021 | 530610 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-ROZON | 11/01/2021 | 13/01/2021 | $ 9.580 | HSB_1_6 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2021 | 12389 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-2 EQUIPOS ESTANCO 18W LED 120 CM BALON DE GAS BUTANO TEFLON 1/2 | 11/01/2021 | 13/01/2021 | $ 24.130 | HSB_1_3 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2021 | 1174 | N/A | SERGIO EFRAIN | CABRERA | VENEGAS | 10.116.725-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-5 LT. BENCINA 93 OCTANOS | 11/01/2021 | 13/01/2021 | $ 4.000 | HSB_1_5 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2021 | 0 330677 | N/A | JUAN BAUTISTA | SANDOVAL | SEGUEL | 5.966.675-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-MEZCLA PARA MOTOSIERRA | 11/01/2021 | 13/01/2021 | $ 2.500 | HSB_1_4 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/01/2021 | 0 330676 | N/A | JUAN BAUTISTA | SANDOVAL | SEGUEL | 5.966.675-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-RASTRILLO | 11/01/2021 | 13/01/2021 | $ 14.500 | HSB_1_7 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/01/2021 | 12160 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-5 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA | 11/01/2021 | 13/01/2021 | $ 12.500 | HSB_1_1 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/01/2021 | 12159 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-1 BROCA FIERRO 3 MM 1 BROCA FIERRO 4 MM 1 BROCA MADERA 3 MM | 11/01/2021 | 13/01/2021 | $ 2.210 | HSB_1_2 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/01/2021 | 9373358 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generlaes Folio N°22 del 25,01,2021-PAGO SERVICIOS DE CORREOS Y ENCOMIENDAS OFICINA DE PARTES CON EMPRESA CHILEXPRESS | 08/01/2021 | 08/01/2021 | $ 26.350 | HSB_1_8 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/01/2021 | 396859 | DISTRIBUIDORA 19 DE AGOSTO | SERGIO | NAVARRETE | ESPINOZA | 12.706.132-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 0176 DEL FECHA 29-01-2021-POR LA COMPRA DE 16 MANGAS DE VASOS DESECHABLES DE 300 CC , SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. | 08/01/2021 | 31/01/2021 | $ 20.000 | G.M. Nº 01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/12/2020 | 2 | Sociedad Santa Trinidad spa. | N/A | N/A | N/A | 77.146.077-1 | N/A | Rendición Nº 01 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 26 del 26/01/2021-Compra servicio de Desinfeccion por caso covid Positivo. | 01/01/2021 | 31/01/2021 | $ 60.000 | HY01-05 | | No aplica | No aplica |
