2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 28/02/2022 | 6286 | VECORAYDE SPA | N/A | N/A | N/A | 77424588-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA ALIMENTACION CT. HOSPITAL REGIONAL PACIENTE PESPI | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 5.000 | HSB_32 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 28/02/2022 | 362462922 | PRONTO COPEC | N/A | N/A | N/A | 77215640-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA ALIMENTACION CT. HOSPITAL REGIONAL PACIENTE PESPI | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.700 | HSB_31 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | FACTURA ELECTRONICA | 28/02/2022 | 1450 | FARMACEUTICA MEDDICA SPA | N/A | N/A | N/A | 76389385-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA 20 GLUCOSAS 75 GRS. PACIENTES EMP | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 46.630 | HSB_33 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 25/02/2022 | 875890 | HECTOR ZAPATA Y CIA.LTDA. | N/A | N/A | N/A | 875890 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, PAGO ALIMENTACION CONTROL HOSPITAL REGIONAL PACIENTE PESPI | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 10.130 | HSB_29 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 25/02/2022 | 699 | COMERCIAL WEN ZHUO EIRL | N/A | N/A | N/A | 77416233-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA 4 PISOS ANTIDESLIZANTES HOGAR INTERCULTURAL | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 14.200 | HSB_30 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | FACTURA ELECTRONICA | 24/02/2022 | 95488 | AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORAT. | N/A | N/A | N/A | 95488 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA 36 GLUC-O-TEST EXAMENES LABORATORIO | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 50.550 | HSB_28 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 23/02/2022 | 48795 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, PASTA MURO INTERIOR 1 KG BROCHA 2° PULGADAS BROCHA 4° PULGADAS 2 LIJAS MADERA N°60 RODILLO CHIPORRO SINTETICO ESPATULA METALICA CON MANGO DE GOMA | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 9.110 | HSB_13 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 22/02/2022 | 939 | COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSE ABDON SALAZAR GONZALEZ E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76476245-2 | JOSE SALAZAR GONZALEZ | REND. FONDO FIJO MES FEBRERO FOLIO 220 DEL 28/02/2022 REPARACION HERVIDOR VENTUS 20 LITROS DEPTO. SAMU | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 28.600 | SAMU_6 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 89010 | FARMACEUTICA INSUVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77768990-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10-11 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1711 DEL 28-02-22 -1 AVASTIN | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 41.650 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 6801 | COMERCIAL YI FAN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76998973-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 10.000 | YUMBEL_15 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 22/02/2022 | 336234 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MARGIT PAULMANN MAST | REND. FONDO FIJO MES FEBRERO FOLIO 220 DEL 28/02/2022 RENOVACION REVIISION TECNICA 1ER. SEMESTRE MOVIL HXRP-43 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.550 | SAMU_5 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 335556 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR PAGO DE REVISION TECNICA DE AMBULACIA PAT.KXST14, SOLICITADO POR JEFE SERV. GRALES(S) | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.550 | YUMBEL_11 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 2675315 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79562730-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR PAGO DE REVISION TECNICA DE AMBULACIA PAT. LCPF29, SOLICITADO POR JEFE SERV. GRALES(S) | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 11.050 | YUMBEL_10 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 1669326 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10-11 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1711 DEL 28-02-22 MATERIALES PARA INSTALACION PUNTO DE RED EN CAPACITACION | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 48.870 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 1246847 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76217461-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/22/2022. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MENOR FACILITADO POR HOSP. DE HUEPIL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S). | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 26.000 | YUMBEL_14 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 11003 | N/A | JOSE RICHARD | CHAVEZ | CABEZAS | 12766825-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE AMPOLLETAS PARA AMBULANCIA PAT. LCPF29, SOLCIITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. (S). | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.800 | YUMBEL_12 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/02/2022 | 11002 | N/A | JOSE RICHARD | CHAVEZ | CABEZAS | 12766825-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE AMPOLLETA DELANTERA PARA AMBULANCIA PAT. LCPF29, SOLCIITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. (S). | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.800 | YUMBEL_13 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 21/02/2022 | 807 | N/A | HUMBERTO | BASCUR | PILAR | 11795123-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10-11 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1711 DEL 28-02-22 REPARACION NEUMATICO VEHICULO PATENTE DCDC-79 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 3.000 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 21/02/2022 | 6831571 | VICTORIA CANALES Y CIA.LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79610730-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA 10 GLUCOSAS 75 GRS. PACIENTES EMP | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 18.790 | HSB_26 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 21/02/2022 | 335218 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MARGIT PAULMANN MAST | REND. FONDO FIJO MES FEBRERO FOLIO 220 DEL 28/02/2022 RENOVACION REVIISION TECNICA 1ER. SEMESTRE MOVIL HXRP-46 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.550 | SAMU_4 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 21/02/2022 | 31867 | PAQUETERIA DON RAUL | N/A | N/A | N/A | 31867 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA INSUMOS TERAPEUTICOS PACIENTES HIMN | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 50.000 | HSB_27 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 21/02/2022 | 1.834494697E9 | ADM. DE SUPERM. HIPER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10-11 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1711 DEL 28-02-22 - 02 PAQ. TOALLAS DESINFECTANTES | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 10.980 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 18/02/2022 | 927647 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA 10 PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA CASINO FUNCIONARIOS | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 1.700 | HSB_25 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 18/02/2022 | 5881 | LIJAM | LUIS GUILLERMO | ALARCON | SQANCHEZ | 10.201.951-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, 2 CONECTORES COAXIAL 1 ACOPLADOR COAXIAL | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 2.700 | HSB_12 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 18/02/2022 | 48 | N/A | LUIS | ALARCON | OCAMPO | 11571023-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA 2 PILAS LITIO SERVICIO VACUNATORIO | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 19.510 | HSB_23 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA | 18/02/2022 | 26849 | N/A | M. ANTONIETA | CARRILLO | N/A | 7491040-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10-11 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1711 DEL 28-02-22 PAGO NOTARIAL - AUTORIZACION DE FIRMAS | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 10.000 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 18/02/2022 | 100575808 | TRANSP.,TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76211240-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, PAGO FLETE COMPRA PILAS LITIO SERVICIO VACUNATORIO | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 4.290 | HSB_24 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 17/02/2022 | 6113 | VECORAYDE SPA | N/A | N/A | N/A | 77424588-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA ALIMENTACION CT. HOSPITAL REGIONAL PACIENTE PESPI | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 2.000 | HSB_21 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 17/02/2022 | 35828226 | PRONTO COPEC | N/A | N/A | N/A | 77215640-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA ALIMENTACION CT. HOSPITAL REGIONAL PACIENTE PESPI | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.200 | HSB_22 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 17/02/2022 | 27004 | LA SUREA SPA | N/A | N/A | N/A | 77244142-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA ALIMENTACION CT. HOSPITAL REGIONAL PACIENTE PESPI | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 3.820 | HSB_20 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 16/02/2022 | 666960 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, BALON DE GAS DESECHABLE | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 1.850 | HSB_11 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/02/2022 | 6.47249753E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1380 DEL 21-02-22 TAPA PARA WC BAÑO VARONES 4º PISO | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 13.490 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/02/2022 | 4103138 | COMERCIAL CENTER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1380 DEL 21-02-22 1 CAJA DE REPUESTOS PARA CORTACARTON | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 900 | DSS_03 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/02/2022 | 4103137 | COMERCIAL CENTER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1380 DEL 21-02-22 01 CALCULADORA DE 10 DIGITOS | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 10.920 | DSS_04 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/02/2022 | 2895 | GRFICAS CALIBR SPA | N/A | N/A | N/A | 77402198-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10-11 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1711 DEL 28-02-22 -1 PENDON - DIAN MUNDIAL DEL CANCER INFANTIL | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 25.000 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/02/2022 | 239127288 | FARMACIAS AHUMADA SPA. | N/A | N/A | N/A | 23912728-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 1 FRASCO ACIDO TRICLOROACETICO 10 CC AL 90%, SRA. NATALIA GAJARDO CARRASCO, JEFE SERVICIO MATERNIDAD HFC NACTO. | 15/02/2022 | 28/02/2022 | $ 6.910 | NAC 14 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/02/2022 | 13087 | MACH SERVICIOS DE CERRAJERIA EN GENERAL ROSA GONZALEZ E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76046201-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE 2 COPIAS DE LLAVES PARA BODEGA CENTRAL, SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA CENTRAL. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 2.000 | YUMBEL_09 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 15/02/2022 | 1228 | N/A | MANUEL | LAVIN | MOLINA | 13148890-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA COPIA DE LLAVE PARA CONTAINER DE ARCHIVOS, SOLICITADA POR UNIDAD E CONTABILIDAD | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 1.000 | HSB_19 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 14/02/2022 | 12303 | SOC COMERCIAL PAVEZ Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77029150-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°2 FOLIO 1700 DEL 24/02/2022. COMPRA DE RESORTE DE ARRANQUE PARA DESBROZADORA DE MANTENCION | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.000 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 12/02/2022 | 666362 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, BARRE HOJAS PLASTICO | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 7.390 | HSB_10 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | FACTURA ELECTRONICA | 11/02/2022 | 95487 | AMILAB ART. MEDICOS Y DE LAB. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77700690-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA GLUC-O- TEST PARA LABORATORIO HOSPITAL. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 56.168 | HSB_18 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 11/02/2022 | 89364 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE CANDADO PARA BODEGA CENTRAL, SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA CENTRAL. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 2.700 | YUMBEL_08 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 11/02/2022 | 26228 | EL PADRINO | LOENA | BENAVIDES | OJEDA | 76674268-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA 1 PORTA VASO Y 1 CORTADOR PARA JUGUERA OSTER MODELO BRLY07-ZOO-051 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 9.800 | HSB_16 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 11/02/2022 | 14813 | IMPLEMENTOS FORESTALES NACIMIENTO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79512610-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE1 PIOLA MAQUINA ORILLADORA, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ JEFE SERVICIOS GENERALES HFC. NACTO. | 11/02/2022 | 28/02/2022 | $ 4.000 | NAC 13 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 11/02/2022 | 115463 | N/A | JUAN | PARRA | CONTRERA | 5798273-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA VASOS DESECHABLES PARA BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 29.200 | HSB_17 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 10/02/2022 | 95 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Compra de timbres. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 56.000 | HFCL_12 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 10/02/2022 | 593 | MARCELO ULISES GARCES PAREDA | MARCELO | GARCES | PARADA | 14298210-2 | N/A | REND. FONDO FIJO MES FEBRERO FOLIO 220 DEL 28/02/2022 TRASLADO SERVICIO DE GRUA AMBULANCIA HXRP-42 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 35.000 | SAMU_3 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 10/02/2022 | 20486 | NEW GEREZIN SPA | N/A | N/A | N/A | 76721366-2 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Transformador eléctrico para equipo. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 16.990 | HFCL_11 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 10/02/2022 | 1.779850298E9 | LIDER | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Compra de cajas plasticas para guardar insumos maternidad. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 31.960 | HFCL_08 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA | 10/02/2022 | 10745 | N/A | JUAN | PUGA | LOZANO | 4879509-9 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Copias legalizadas de documentos para presentar carpeta de acreditación. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 28.000 | HFCL_10 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 10/02/2022 | 1.039078618E9 | FARMACIAS CRUZ VERDE SPA | N/A | N/A | N/A | 89807200-2 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Compra de povidona. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 55.650 | HFCL_09 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/02/2022 | 64953 | CENTRO TECNOLOGICO SPA | N/A | N/A | N/A | 77119099-5 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Compra de baterìa para equipo medico | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 17.960 | HFCL_07 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/02/2022 | 4293 | NICKE ESPINOZA D"ALENCON | NICKE | ESPINOZA | D"ALENCON | 9698788-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS SRA. NATALIA GAJARDO CARRASCO JEFE SERVICIO MATERNIDAD HFC. NACTO. | 09/02/2022 | 28/02/2022 | $ 24.000 | NAC 12 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/02/2022 | 326017 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Revisión Técnica Ambulancia LCPF24 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.550 | HFCL_06 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/02/2022 | 1.779917244E9 | ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1380 DEL 21-02-22 02 ALARGADORES | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 6.980 | DSS_02 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 08/02/2022 | 7414 | N/A | VICTOR | LAGOS | RIQUELME | 15412073-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA COPIA DE LLAVE PARA OFICINA UNIDAD DE CONTABILIDAD | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 1.000 | HSB_15 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/02/2022 | 33144 | COMERCIAL INMOBILIARIA E INVERSIONES ARIETIS | N/A | N/A | N/A | 76270118-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE PASTO, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. (S). | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 5.200 | YUMBEL_06 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/02/2022 | 10651 | N/A | JOSE RICHARD | CHAVEZ | CABEZAS | 12766825-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE AMPOLLETAS PARA VEHICULO MENOR, SOLCIITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. (S). | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 9.900 | YUMBEL_07 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 07/02/2022 | 7136879 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Compra de bolsas de papel 1/4 para entrega de medicamentos.- | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 34.125 | HFCL_05 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 07/02/2022 | 323642 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MARGIT PAULMANN MAST | REND. FONDO FIJO MES FEBRERO FOLIO 220 DEL 28/02/2022 RENOVACION REVIISION TECNICA 1ER. SEMESTRE MOVIL HXRP-44 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.550 | SAMU_1 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 07/02/2022 | 323545 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MARGIT PAULMANN MAST | REND. FONDO FIJO MES FEBRERO FOLIO 220 DEL 28/02/2022 RENOVACION REVIISION TECNICA 1ER. SEMESTRE MOVIL HTDG-36 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 7.550 | SAMU_2 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 07/02/2022 | 100686 | N/A | RUBEN | MEDINA | CARRASCO | 17787408-6 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Compra de bolsas de papel 1/4 para entrega de medicamentos.- | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 10.000 | HFCL_04 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/02/2022 | 28756 | DINSA COMERCIALIZADORA | N/A | N/A | N/A | 76867459-0 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Repuesto para reparación de estanque agua potable. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 60.000 | HFCL_03 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/02/2022 | 17203 | N/A | MANUEL ISIDORO | TORRES | ESCOBAR | 8837959-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE DESBROZADORA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 24.800 | YUMBEL_05 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 03/02/2022 | 926478 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA LIBRERÍA | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, LLAVEROS PLASTICOS | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 16.000 | HSB_09 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 03/02/2022 | 926450 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 2 FOLIO SIGFE N°1321 DEL 28 DE FEBRERO, COMPRA RESMAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA PARA BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 45.480 | HSB_14 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 03/02/2022 | 87429 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE NIUEVOS BOX EN EX OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 49.840 | YUMBEL_04 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA , VENTA Y SERVICIOS | 03/02/2022 | 3203367 | MILAN FABJANOVIC SPA | N/A | N/A | N/A | 81548400-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°2 FOLIO 1700 DEL 24/02/2022. COMPRA DE PERNOS HEXAGONALES 8.8 PARA REPARACION RUEDAS DE CAMILLA | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 1.750 | MULCHEN_02 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 02/02/2022 | 8650775628 | SUPER BODEGA ACUENTA | N/A | N/A | N/A | 86507562-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA 5 PQTE. LECHE EN POLVO. SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC. NACTO. | 02/02/2022 | 28/02/2022 | $ 26.920 | NAC 11 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 02/02/2022 | 664542 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, CHAPA DE PUERTA INTERIOR | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 9.790 | HSB_08 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 02/02/2022 | 664536 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, ABRAZADERA ELECTRICA 1/2 GALVANIZADA | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 720 | HSB_07 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 02/02/2022 | 664535 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, LLAVE MONOMANDO LAVATORIO | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 10.990 | HSB_06 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/02/2022 | 403 | RUBITEC SPA | N/A | N/A | N/A | 76960423-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE 10 GORROS ZAFARI, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS. | 01/01/2022 | 28/02/2022 | $ 59.900 | YUMBEL_03 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/02/2022 | 402 | RUBITEC SPA | N/A | N/A | N/A | 76960423-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/02/2022. POR LA COMPRA DE 10 GORROS ZAFARI, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS. | 01/01/2022 | 28/02/2022 | $ 59.900 | YUMBEL_02 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 01/02/2022 | 2638 | N/A | JOSE MIGUEL | ALVAREZ | GARCIA | 8.745.489-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, JUEGO DESATORNILLADORES PUNTA FINA | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 1.500 | HSB_05 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/01/2022 | 15357 | SOCIEDAD COMERCIAL MYD LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76277459-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA 4 CODOS HIDRAULICOS DE 50 MM. SRA. IDA. GONZALEZ ALVARES JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 31/01/2022 | 28/02/2022 | $ 3.960 | NAC 09 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/01/2022 | 1228163 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76217461-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1759 DE FECHA 26/22/2022. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MENOR FACILITADO POR HOSP. DE HUEPIL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S). | 01/01/2022 | 28/02/2022 | $ 30.000 | YUMBEL_01 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 29/01/2022 | 55183 | SOC. COMERCIALIZADORA LIBRERÍA RENGO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Sobres de CD para entrega de RX. | 01/01/2022 | 28/02/2022 | $ 25.000 | HFCL_02 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 28/01/2022 | 226 | N/A | LUIS ALBERTO | GARRIDO | SOTO | 13801339-1 | N/A | Rendicion Nº 02 Fondo Fijo gasto menor folio 1470 del 14/02/2022.- Cable de acero para reparación de ventana | 01/01/2022 | 28/02/2022 | $ 15.000 | HFCL_01 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 27/01/2022 | 663579 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, ESCUADRA PARA REPISA | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 780 | HSB_04 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/01/2022 | 28379 | COMERCIALIZADORA SUPERCASA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77262448-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 1 RELOJ CON NUMERO, SRA. ZAIDA MONTERO MEDINA PSICOLOGA ENCARGADA PROGRAMA SALUD MENTAL HFC NACTO. | 25/01/2022 | 28/02/2022 | $ 9.990 | NAC 16 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 21/01/2022 | 921 | DESECHABLES ARTICULOS REPOSTERIA Y OTROS | MARIA | CEA | NEIRA | 10765667-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 3 PQTES. CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS Y 3 PQTES. TENEDORES PLASTICOS. SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 21/01/2022 | 28/02/2022 | $ 12.000 | NAC 06 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 21/01/2022 | 662672 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, 10 CANCAMOS ABIERTOS | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 6.900 | HSB_03 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 21/01/2022 | 33245 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77028149-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 25 PQTES. CUCHILLOS PASTICOS, SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 21/01/2022 | 28/02/2022 | $ 24.530 | NAC 07 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 19/01/2022 | 909 | DESECHABLES ARTICULOS REPOSTERIA Y OTROS | MARIA | CEA | NEIRA | 10765667-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 140 UNID. ENVASES DESECHABLES C-18, SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 19/01/2022 | 28/02/2022 | $ 26.600 | NAC 03 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 19/01/2022 | 8.65041103E8 | SUPER BODEGA ACUENTA | N/A | N/A | N/A | 8650441103 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022. COMPRA DE 1 CAJA 75 LTS. Y 10 POTES 900 ML., SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACTO. | 19/01/2022 | 28/02/2022 | $ 39.890 | NAC_04 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 19/01/2022 | 33118 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77026149-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 3 RECIPIENTES PLASTICOS, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 19/01/2022 | 28/02/2022 | $ 22.170 | NAC_05 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 18/01/2022 | 642881888 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, TAPACANTO 20M MELAMINA BLANCO TAPACANTO 10M MELAMINA NOGALAMA | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 7.280 | HSB_02 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS | 17/01/2022 | 0 0005514 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 1 FOLIO SIGFE N°1320 DEL 28 DE FEBRERO, 2 MOLDURAS 20X10X200MM 5 CAJAS CHUQUIS | 17/01/2022 | 28/02/2022 | $ 5.520 | HSB_01 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 14/01/2022 | 12480 | DISTRIBUIDORA KATHERINE GARCES NOVOA E.I.R.L. | KATHERINE | GARCES | NOVOA | 76877278-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 18 PQTES. ENVASES DESECHABLES C-18, SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 14/01/2022 | 28/02/2022 | $ 54.750 | NAC 02 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 13/01/2022 | 895 | DESECHABLES ARTICULOS REPOSTERIA Y OTROS | MARIA | CEA | NEIRA | 10765667-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 FOLIO SIGFE N°1733 DEL 25-02-2022.COMPRA DE 16 PQTES. ENVASES DESECHABLES C-18. SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 13/01/2022 | 28/02/2022 | $ 13.600 | NAC_01 | | No aplica | No aplica |
2022 | Febrero | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/01/2022 | 716 | N/A | RODRIGO | GATICA | OLIVERA | 13145024-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 MES DE FEBRERO 2022 FOLIO 1380 DEL 21-02-22 REPARACION NEUMATICO VEHICULO PATENTE LBKC-76 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | $ 6.000 | DSS_01 | | No aplica | No aplica |