ASEG-06 OPERACIONES FINANCIERO CONTABLE | Auditoria Interna | Ejecucion permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones Financiero- Contable. | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 01/10/2019 | 30/09/2020 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2020 | |
ASEG-02 COMPRAS PUBLICAS | Auditoria Interna | Compras públicas | 26/11/2020 | 29/12/2020 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | Sin respuesta/No procede | 29/12/2020 | |
ASEG-29 PROGRAMA COTRISA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 COTRISA | 16/11/2020 | 29/12/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Sin respuesta/No procede | 29/12/2020 | |
ASEG-08 LEY 21.131 PRONTO PAGO | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento de la ley de Pronto Pago | 13/11/2020 | 29/12/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Sin respuesta/No procede | 29/12/2020 | |
ASEG-11 GASTOS DE REPRESENTACION | Auditoria Interna | Verificar la pertinencia de los gastos de representación | 01/11/2020 | 23/12/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Sin respuesta/No procede | 23/12/2020 | |
ASEG-30 TRANSFERENCIA CORPORACION CINCO AL DIA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 CORPORACION CINCO AL DIA | 01/11/2020 | 22/12/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Sin respuesta/No procede | 22/12/2020 | |
ASEG-31 TRANSFERENCIA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNIVERSIDAD DE CHILE | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 FACULTAD CIENCIAS VETERIANARIAS UNIVERSIDAD DE CHILE | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 23/11/2020 | |
ASEG-10 PROGRAMA AGCID | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 AGCID | 01/08/2020 | 17/11/2020 | 01/01/2019 | 30/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 17/11/2020 | |
INFORME FINAL 1048-52019 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y OTROS SERVICIOS DEL AGRO | Contraloria General de la República | Verificar la implementación del Plan de Adaptación al Cambio Climatico en la Subsecretaria de Agricultura y otros servicios del agro. | 10/07/2019 | 03/11/2020 | 01/01/2016 | 30/05/2019 | Sin respuesta/No procede | 03/11/2020 | |
ASEG-27 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DIRECON 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a DIRECON | 01/10/2020 | 27/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 27/10/2020 | |
ASEG-21 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS FIA 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a FIA | 11/09/2020 | 14/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-20 AVANCE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en los convenios actualmente en ejecucion (recusrso 2020) | 01/07/2020 | 14/10/2020 | 01/01/2020 | 30/03/2020 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-22 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS CIREN 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a CIREN | 27/07/2020 | 14/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-23 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS FUCOA 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a FUCOA | 01/07/2020 | 14/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-24 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS AGROSEGURO 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a AGROSEGURO | 24/08/2020 | 14/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-25 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS INFOR 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a INFOR | 01/08/2020 | 14/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-26 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS FOMPRO 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a FOMPRO | 10/09/2020 | 14/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-28 CONVENIO DE TRANSFERENCIAS INIA 2019 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio del año 2019 a INIA | 24/08/2020 | 14/10/2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 14/10/2020 | |
ASEG-03 ASEGURAMIENTO CONTROL INTERNO | Auditoria Interna | Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre Control Interno | 01/09/2020 | 11/09/2020 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | Sin respuesta/No procede | 11/09/2020 | |
ASEG-05 ASEGURAMIENTO FINANCIERO CONTABLE 2019 | Auditoria Interna | Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones Financiero-Contable. | 03/02/2020 | 28/05/2020 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | Sin respuesta/No procede | 28/05/2020 | |
ASEG-04 ASEGURAMIENTO PROCESO GESTION DE RIESGO | Auditoria Interna | Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre el proceso de Gestión de Riesgo | 01/05/2020 | 25/05/2020 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | Sin respuesta/No procede | 25/05/2020 | |
ASEG-17 SEREMI OHIGGINS | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 02/04/2020 | 25/05/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | Sin respuesta/No procede | 25/05/2020 | |
ASEG-18 SEREMI VALPARAISO | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 06/04/2020 | 06/05/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | Sin respuesta/No procede | 06/05/2020 | |
ASEG-19 SEREMI METROPOLITANA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 06/04/2020 | 06/05/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | Sin respuesta/No procede | 06/05/2020 | |
ASEG-09 Implementacion acciones de mejora CGR | Auditoria Interna | Verificar la implemntacion de las acciones de mejora solicitadas por Contraloría en sus informes finales. | 27/04/2020 | 30/04/2020 | 27/04/2020 | 30/04/2020 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2020 | |
ASEG-16 SEREMI MAULE | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 02/04/2020 | 30/04/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2020 | |
ASEG-13 SEREMI Los Lagos | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 04/03/2020 | 28/04/2020 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | Sin respuesta/No procede | 28/04/2020 | |
INFORME FINAL 91-20 SEREMI DE AGRICULTURA METROPOLITANO | Contraloria Regional Metropolitana | Realizar una auditoría sobre sistema de control interno asociado al manejo de fondos y funciones, en la secretaria regional ministerial de agricultura de la región Metropolitana | 28/11/2019 | 24/04/2020 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Sin respuesta/No procede | 24/04/2020 | |
ASEG-15 SEREMI BIO BIO | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 02/04/2020 | 24/04/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | Sin respuesta/No procede | 24/04/2020 | |
ASEG-14 SEREMI Los Rios | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 04/03/2020 | 08/04/2020 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | Sin respuesta/No procede | 04/04/2020 | |
ASEG-12 SEREMI Magallanes | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 12/02/2020 | 13/03/2020 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | Sin respuesta/No procede | 13/03/2020 | |
ASEG-07 LEY 21.131 Pronto Pago | Auditoria Interna | Ley Pronto Pago | 12/02/2020 | 06/03/2020 | 15/05/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 06/03/2020 | |
INFORME FINAL 1.005-19 SEREMI AGRICULTURA COQUIMBO AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ASOCIADO AL MANEJO DE FONDOS Y FUNCIONES INSTITUCIONALES. | Contraloria Regional de Coquimbo | Realizar una auditoría sobre sistema de control interno asociado al manejo de fondos y funciones, en la secretaria regional ministerial de agricultura de la región de Coquimbo | 04/11/2019 | 25/02/2020 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 25/02/2020 | |
INFORME FINAL 712-19 SEREMI DE AGRICULTURA SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEREMI AGRICULTURA LOS LAGOS | Contraloria Regional de Los Lagos | Realizar una auditoría sobre los controles a los procesos administrativos de manejo de fondos y custodia de bienes, en la secretaria regional ministerial de agricultura de la región de Los Lagos | 27/08/2019 | 03/01/2020 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | Sin respuesta/No procede | 03/01/2020 | |
