2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5489 | CARRASCO RIQUELME IVAN GABRIEL | | | | 8894476-3 | No corresponde | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU, DE DOS EQUIPOS, ADMINISTRACION. F/294. (TRATO DIRECTO, SEGUN RESOLUCION N° 731 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020. ) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 939.520 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5488 | IMPORTADORA CHILENA DE CRISTALES Y ANTEOJOS LTDA. | | | | 76448617-K | No corresponde | COMPRA DE 1.188 CRISTALES OPTICOS. CARGO A: 20.1 PROG. RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES. F/129321-2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.413.720 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5487 | INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. | | | | 79560740-4 | No corresponde | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS (LETRA A, CLAUSULA 5TA., SON UF 217 MÁS IVA, CORRESPONDIENTE AL 70%) (SEGUN VALOR UF AL 30/11/20, $29.030,17) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 7.496.461 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5486 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | SERVICIO DE MANTENCION DE ALARMAS. PROGRAMA LA BRUJULA - F/23820 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5485 | RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS. GRALES. | | | | 94510000-1 | No corresponde | POLIZA DE SEGURO N°1027291-1 COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES Y ROBO VEHICULO- MITSUBISHI PATENTE - KDSW-88 - CASA CENTRAL ADMINISTRACION - F/2363227 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 838.653 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5484 | TELLO AVILA PEDRO ARMANDO | | | | 8659993-7 | No corresponde | DESRATIZACIÓN CONTROLADA EN DEPENDENCIAS DE CESFAM 5. F/3274-2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 113.050 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5483 | JOYCE SANTELICES MANSO EDUCACION E.I.R.L. | | | | 76467482-0 | No corresponde | MATRICULA SALA CUNA , CONSULTORIO MARIA LATIFFE , MARZO /2020. F/1272 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.270.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5482 | JOYCE SANTELICES MANSO EDUCACION E.I.R.L. | | | | 76467482-0 | No corresponde | MATRICULA SALA CUNA , ADMINISTRACION , MARZO/2020, F/1265 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 300.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5481 | JOYCE SANTELICES MANSO EDUCACION E.I.R.L. | | | | 76467482-0 | No corresponde | MATRICULA SALA CUNA , COLEGIO ISABEL RIQUELME , MARZO/2020. CARGO A: SUBV GENERAL F/1266 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 1.800.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5480 | JOYCE SANTELICES MANSO EDUCACION E.I.R.L. | | | | 76467482-0 | No corresponde | MATRICULA SALA CUNA , COLEGIO MARCELA PAZ , MARZO/2020. . CARGO A: PIE F/1268 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 2.920.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5479 | JOYCE SANTELICES MANSO EDUCACION E.I.R.L. | | | | 76467482-0 | No corresponde | MATRICULA SALA CUNA, COLEGIO AURORA DE CHILE , MARZO/2020. CARGO A: SEP F/1263 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 1.200.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5478 | CARRASCO RIQUELME IVAN GABRIEL | | | | 8894476-3 | No corresponde | MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE INFORMATICA OFICINA CASA CENTRAL - F/293 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 60.095 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5477 | IMPORTADORA CHILENA DE CRISTALES Y ANTEOJOS LTDA. | | | | 76448617-K | No corresponde | COMPRA DE 488 CRISTALES ÓPTICOS. CARGO A: 20.8 VICIO REFRACCIÓN GES. F/127815-2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 604.530 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5476 | SOCIEDAD COMERCIAL GREEN WORLD LIMITADA | | | | 76341143-5 | No corresponde | SERVICIOS RETIRO DE RESIDUOS INERTES DESDE ENERO A OCTUBRE 2020 POR MANTENCION DE AREAS VERDES REALIAZADAS POR EQUIPO DE MANTENCION CASA CENTRAL - F/2198 - 2238 - 2417 - 2541 - 2611 - 2681 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 550.375 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5474 | CONST. E INGEN. GONZALEZ Y CIA. LTDA. | | | | 76112482-K | No corresponde | ADECUACION SALA PARA LICEO DIEGO PORTALES. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION RESOLUCION 719 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 5.697.756 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5473 | INTEGRAMEDICA S.A. | | | | 76098454-K | No corresponde | REALIZACIÓN DE 131 MAMOGRAFÍAS Y 31 ECOMAMARIAS | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 12.768.300 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5472 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | REPARACION PORTON LADO SUR-ORIENTE PARA LICEO OSCAR CASTRO. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 297.500 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5471 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | REPARACION FILTRACION AGUA POTABLE SECTOR 1° PISO, HABILITACION BAÑO 2° PISO Y REPARACION CIELO PARA LICEO JORGE ALESSANDRI. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 2.545.308 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5470 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | REPARACION EN MATRIZ DE AGUA POTABLE SECTOR GIMNASIO PARA COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 790.926 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5469 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | REPARACION FUGA EN RED DE AGUA POTABLE PARA COLEGIO VICUÑA MACKENNA. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 505.750 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5468 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | REPOSICION POR ROBO DE CAÑERIA DE COBRE 3/4 PARA GAS EN SECTOR COCINA PARA COLEGIO MANSO DE VELASCO. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 362.950 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5467 | GONZALEZ ARANEDA IVAN GUILLERMO | | | | 8448729-5 | No corresponde | TRABAJOS ADICIONALES EN EL PROYECTO DE NORMALIZACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SAN RAMON. CARGO: PPTO. CTE. JUNJI (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 586.968 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5466 | CARRASCO RIQUELME IVAN GABRIEL | | | | 8894476-3 | No corresponde | MANTENCION, REPARACION Y RECARGA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA COLEGIO REPUBLICA ARGENTINA. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 352.420 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5465 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | TRABAJO DE EMERGENCIA, REPOSICION DE ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA POTABLE 20.000 LTS. PARA LICEO DE NIÑAS. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 2.336.136 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5464 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | TRABAJO DE EMERGENCIA, REPOSICION DE ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA POTABLE 20.000 LTS PARA LICEO DE NIÑAS. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 6.172.363 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5463 | JAIME ENRIQUE CARREÑO GONZALEZ | | | | 12515142-6 | No corresponde | REPOSICION Y REPARACION DE CHAPA Y POMELES EN PUERTA METALICA PARA COLEGIO EDUARDO DE GEYTER. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 320.375 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5462 | FRANCISCO RICARDO ACEVEDO IBAÑEZ | | | | 9694698-8 | No corresponde | CORTE Y RETIRO DE ARBOLES PARA COLEGIO MANUEL ROJAS. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 330.254 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5461 | INVERSIONES MEDCHILE LIMITADA | | | | 76013718-9 | No corresponde | REALIZACIÓN DE 1 HOLTER DE PRESION. CARGO A: PRESUPUESTO NORMAL. F/422-2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 634.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5460 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALEFONT 14 LTS, FLEXIBLES Y PILAS PARA JARDIN LAS CUMBRES. CARGO: PPTO. CTE. JUNJI (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 595.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5459 | ITALO ALEJANDRO OLIVARES RUBIO | | | | 13240235-3 | No corresponde | PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE ILUMINACION LED CON PANEL SOLAR PARA COLEGIO RICARDO OLEA. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 392.320 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5458 | ITALO ALEJANDRO OLIVARES RUBIO | | | | 13240235-3 | No corresponde | PROVISION E INSTALACION DE 6 EQUIPOS DE ILUMINACION LED CON PANEL SOLAR PARA LICEO FRANCISCO TELLO. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.318.752 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5457 | INVERSIONES MEDCHILE LIMITADA | | | | 76013718-9 | No corresponde | REALIZACIÓN DE 1 HOLTER DE ARRITMIA. | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.025.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5456 | CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES E.I.R.L. | | | | 76574227-7 | No corresponde | RETIRO E INSTALACION TAPA DE WC PARA COLEGIO RENE SCHNEIDER. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 191.630 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5455 | CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES E.I.R.L. | | | | 76574227-7 | No corresponde | REPARACION CAMARINES PARA COLEGIO MARCELA PAZ. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 5.724.715 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5454 | SERGIO ENRIQUE CARO CALQUIN | | | | 8297090-8 | No corresponde | REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE PARA LICEO OSCAR CASTRO. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 2.126.530 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5453 | JAIME ENRIQUE CARREÑO GONZALEZ | | | | 12515142-6 | No corresponde | FABRICACION E INSTALACION DE ESTANTERIA EN MELAMINA PARA LICEO VICTORINO LASTARRIA. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 2.903.600 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5452 | INVERSIONES MEDCHILE LIMITADA | | | | 76013718-9 | No corresponde | REALIZACIÓN DE 18 HOLTER DE PRESIÓN Y 6 HOLTER DE ARRITMIA. | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.230.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5451 | JAIME ENRIQUE CARREÑO GONZALEZ | | | | 12515142-6 | No corresponde | PROTECCION PUERTA, CAMBIO Y REPOSICION PUERTAS METALICAS PARA INSTITUTO BDO. OHIGGINS. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 5.231.219 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5450 | JAIME ENRIQUE CARREÑO GONZALEZ | | | | 12515142-6 | No corresponde | MURO PERIMETRAL PREBASICA PARA LICEO SIMON BOLIVAR. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 4.962.292 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5449 | TRIGO MORALES MAGALY DEL CARMEN | | | | 7329352-9 | No corresponde | ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PUERTA Y MESON ATENCION DE PUBLICO PARA INSTITUTO BDO. OHIGGINS. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 737.800 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5448 | TRIGO MORALES MAGALY DEL CARMEN | | | | 7329352-9 | No corresponde | REPARACIONES VARIAS PARA COLEGIO JEAN PIAGET. CARGO; SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.227.179 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5447 | TRIGO MORALES MAGALY DEL CARMEN | | | | 7329352-9 | No corresponde | REPARACIONES VARIAS PARA COLEGIO JEAN PIAGET. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN RESOLUCION 720 DEL 29/12/2020) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 272.221 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5446 | I-MED S.A. | | | | 99509000-7 | No corresponde | 31 TRANSACCIONES LME PRESTADOR; 356 LME NO ADSCRITO Y 649 LME ADSCRITO. F/773393-2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | $ 113.655 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5445 | TRIGO MORALES MAGALY DEL CARMEN | | | | 7329352-9 | No corresponde | REPOSICION VIDRIO PARTE SUPERIOR DE PUERTA EN SALA DE CLASES PARA COLEGIO ALBERTO BLEST GANA. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 124.969 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5444 | TRIGO MORALES MAGALY DEL CARMEN | | | | 7329352-9 | No corresponde | REPOSICION CHAPA SCANAVINI EN BODEGA PARA COLEGIO ALBERTO BLEST GANA. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 25.030 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5443 | TRIGO MORALES MAGALY DEL CARMEN | | | | 7329352-9 | No corresponde | REPARACION DE VENTANAL DE ALUMINIO PARA COLEGIO DUENDE MELODIA. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 53.630 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5442 | ITALO ALEJANDRO OLIVARES RUBIO | | | | 13240235-3 | No corresponde | REPARACION DE EMERGENCIA ELECTRICA PARA JARDIN INFANTIL SANTA GEMITA. CARGO: PPTO. CTE. JUNJI (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 152.320 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5441 | HIDALGO GUTIERREZ HECTOR GABRIEL | | | | 9500849-6 | No corresponde | RETIRO E INSTALACION DE 2 CHAPAS EN PUERTA METALICA PARA LICEO DE NIÑAS. CARGO: SUBV. GRAL. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 148.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5440 | FRANCISCO RICARDO ACEVEDO IBAÑEZ | | | | 9694698-8 | No corresponde | CORTE Y RETIRO DE ARBOLES PARA COLEGIO MANUEL ROJAS. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 145.748 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5439 | CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES E.I.R.L. | | | | 76574227-7 | No corresponde | RETIRO E INSTALACION TAPA DE WC PARA COLEGIO CARLOS MIRANDA. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 103.343 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 31/12/2020 | 5438 | CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES E.I.R.L. | | | | 76574227-7 | No corresponde | RETIRO E INSTALACION TAPA DE WC PARA COLEGIO MINERAL EL TENIENTE. CARGO: SUBV. MANTENIM. (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN ART.53 REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) | 31/12/2020 | 01/03/2021 | $ 70.334 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5429 | ASOCIADOS SALAS SPA | | | | 76813622-K | No corresponde | CAMBIO CREMALLERA ALZA VIDRIO MATS. E INSUMOS F/824-2020 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 474.572 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5428 | PROCESOS SANITARIOS SPA | | | | 96697710-8 | No corresponde | SERVICIO RETIRO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN TOTAL DE REAS DICIEMBRE 2020 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 2.443.282 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5427 | PROCESOS SANITARIOS SPA | | | | 96697710-8 | No corresponde | SERVICIO RETIRO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN TOTAL DE REAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 5.474.619 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5426 | PROCESOS SANITARIOS SPA | | | | 96697710-8 | No corresponde | SERVICIO RETIRO TRASLADO Y ELIMINACIÓN DE REAS SEPTIEMBRE | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 916.700 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5423 | ROMERO CARVAJAL SIRJAME HENRY | | | | 8176945-1 | No corresponde | SERVICIO ARRIENDO DUPLICADOR Y MAQUINA FOTOCOPIADORA - COL. EDUARDO DE GEYTER - F.2039 - CARGO:SEP | 30/12/2020 | 28/02/2021 | $ 1.658.156 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5420 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA E Y M LTDA. | | | | 76281661-K | No corresponde | ARRIENDO DE IMPRESORA PARA CEMENTERIO DICIEMBRE 2020 - (COMPRA TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGUN ART.N°53 DEL REGLAMENTO LEY DE COMPRAS PUBLICAS) F/828 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 55.285 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5419 | RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS. GRALES. | | | | 94510000-1 | No corresponde | POLIZA DE SEGURO N°1081614-1 COBERTURA DE DE DAÑOS MATERIALES Y ROBO CORRESPONDIENTE A MINIBUS PATENTE° JXBW-21 . - A CASA CENTRAL EDUCACION - F/2448997 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 787.368 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5418 | JORGE ESVEILE Y CIA.LIMITADA | | | | 78801960-2 | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 2.196.514 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5416 | CASA SANTIAGO LTDA | | | | 77556010-K | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 59.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5415 | CABAS CABAS RAQUEL ALEJANDRA | | | | 15108447-8 | No corresponde | 1 CARRETE CON MANGUERA Y 1 CAMBIO DE VALVULA DE CORTE PARA LICEO OSCAR CASTRO. CARGO: SUBV. GRAL. (TRABAJOS ADICIONALES SEGUN RESOLUCION N° 495) | 30/12/2020 | 28/02/2021 | $ 1.889.125 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5414 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. | | | | 76956140-4 | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 4.583.880 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5413 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. | | | | 76956140-4 | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 3.404.113 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5412 | LABORATORIO CHILE S.A. | | | | 77596940-7 | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 1.995.630 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5411 | LABORATORIO CHILE S.A. | | | | 77596940-7 | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 1.428.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5410 | SIBO SPA | | | | 78426010-0 | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 119.119 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5407 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. | | | | 76956140-4 | No corresponde | COMPRA INSUMOS BODEGA DE FARMACOS, CONDICIÓN DE PAGO A 90 DÍAS. PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN. ENTREGA EN VIÑA DEL MAR 335, RANCAGUA. TRANSPORTE INCLUIDO. | 30/12/2020 | 30/01/2021 | $ 1.285.200 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5406 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | COMPRA Y CAMBIO DE EQUIPO , INSTALACION DE CABLES NUEVOS EN ZONAS - COLEGIO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA - F/23811 , MEMO N°448 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 354.977 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5405 | SOCIEDAD MEDICA CASTRO Y MARTINEZ LIMITADA | | | | 76133426-3 | No corresponde | REALIZACIÓN DE 21 RADIOGRAFÍAS OSTEOARTICULARES | 30/12/2020 | 30/12/2020 | $ 498.300 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5404 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | COMPRA Y CAMBIO DE EQUIPOS DE ALARMA , E INSTALACION DE CABLES EN ZONAS - COLEGIO VIRGINIA BRAVO - F/23810 , MEMO N°447 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 99.960 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5403 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | REPARACION DE CABLES DE ALARMAS - JARDIN INFANTIL VENTANITA - F/23821 , MEMO N°457 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5402 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | RECONEXION DE LINEAS TELEFONICA Y PROGRAMA DE ALARMAS - COLEGIO MINERAL EL TENIENTE - F/23819 , MEMO N°456 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5401 | SOCIEDAD MEDICA CASTRO Y MARTINEZ LIMITADA | | | | 76133426-3 | No corresponde | REALIZACIÓN DE 1 RX DE TÓRAX | 30/12/2020 | 30/12/2020 | $ 1.322.400 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5400 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | RECONEXION DE LINEAS Y PROGRAMACION DE ALARMAS - JARDIN INFANTIL PADRE PIO - F/23818 , MEMO N°455 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 18.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5399 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | RECONEXION DE LINEAS Y PROGRAMACION - COLEGIO MANUEL ROJAS - F/23817 , MEMO N°454 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5398 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | RECONEXION DE LINEAS DE ALARMAS - LICEO VICTORINO LASTARRIA - F/23816 , MEMO N°453 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5397 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | CAMBIO Y AJUSTE SENSORES DE ALARMA - COLEGIO EDUARDO DE GEYTER - F/23815 , MEMO N°452 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5396 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | CAMBIO DE BATERIA EN EQUIPO - COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ - F/23814 , MEMO N°451 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 23.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5393 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | REINSTALACION DE CABLES NUEVO EN ZONAS - COLEGIO RENE SCHNEIDER - F/23813, MEMO N°450 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5390 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | - CAMBIO DE EQUIPO , INSTALACION DE CABLES NUEVO EN ZONAS - COLEGIO D-33 -F/23809 , MEMO N°449 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5388 | SOCIEDAD MEDICA CASTRO Y MARTINEZ LIMITADA | | | | 76133426-3 | No corresponde | REALIZACIÓN DE 11 RX DE PELVIS | 30/12/2020 | 30/12/2020 | $ 634.400 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5386 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | - CAMBIO DE EQUIPO , INSTALACION DE CABLES NUEVO EN ZONAS - COLEGIO SANTA FILOMENA -F/23809 , MEMO N°446 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 136.850 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5381 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | CAMBIO DE EQUIPOS , INSTALACION DE CABLES NUEVO EN ZONAS - LICEO SANTA CRUZ DE TRIANA - F/23808 , MEMO N°445 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 136.850 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5380 | SOCIEDAD MEDICA CASTRO Y MARTINEZ LIMITADA | | | | 76133426-3 | No corresponde | REALIZACIÓN DE 28 ECOABDOMINALES | 30/12/2020 | 30/12/2020 | $ 1.028.200 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5379 | EUSKALERRIA S.A. | | | | 96984860-0 | No corresponde | VENTAS DE EQUIPOS Y CAMBIO DE EQUIPOS E INSTALACION DE CABLE NUEVO - CASA CENTRAL - F/21007 MEMO N°444 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 116.382 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5377 | CARRASCO RIQUELME IVAN GABRIEL | | | | 8894476-3 | No corresponde | REUBICACIÓN EQ AIRE ACONDICIONADO EN VACUNATORIO. F/292-2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | $ 143.633 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 30/12/2020 | 5376 | TELLO AVILA PEDRO ARMANDO | | | | 8659993-7 | No corresponde | DESRATIZACION CONTROLADA EN DEPENDENCIAS DE COLEGIO AGUSTO DHALMAR DICIEMBRE 2020 - F/3280 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $ 101.150 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 29/12/2020 | 5354 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A | | | | 78885550-8 | No corresponde | COMPRA DE 24 LAPTOP PARA ALUMNOS DEL LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES. CARGO: PRO-RETENCION (TRATO DIRECTO FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGUN RESOLUCIÓN N° 716 DEL 28/12/2020) | 29/12/2020 | 27/02/2021 | $ 13.502.160 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 29/12/2020 | 5353 | RGB SOLUCIONES GRAFICAS LTDA. | | | | 76609226-8 | No corresponde | TARJETÓN INFANTIL, CESFAM 6 | 29/12/2020 | 29/01/2021 | $ 70.210 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 29/12/2020 | 5352 | ASOCIADOS SALAS SPA | | | | 76813622-K | No corresponde | BATERIA 90 AMP. INSTALACIÓN, AMBULANCIA IVECO GHZV-80 F/814-2020 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | $ 528.955 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5347 | EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES | | | | 76166183-3 | No corresponde | COMPRA INSTRUMENTAL DENTAL, UTT | 28/12/2020 | 28/01/2021 | $ 1.262.590 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5346 | EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES | | | | 76166183-3 | No corresponde | COMPRA INSTRUMENTAL E INSUMOS DENTALES, UTT | 28/12/2020 | 28/01/2021 | $ 3.245.130 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5345 | CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | | | | 99588060-1 | No corresponde | POLIZA DE SEGURO N°3772 DE VIDA PARA GUARDIAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, A CONTAR DE SEPTIEMBRE 2020. ( UF.33,44 VALOR 28.689, 11-09-2020) F/13527 | 28/12/2020 | 31/12/2020 | $ 138.092 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5344 | BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LIMIDADA | | | | 85462700-7 | No corresponde | COMPRA INSTRUMENTAL E INSUMOS DENTALES, UTT | 28/12/2020 | 28/01/2021 | $ 178.743 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5343 | BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LIMIDADA | | | | 85462700-7 | No corresponde | COMPRA INSTRUMENTAL E INSUMOS DENTALES, UTT | 28/12/2020 | 28/01/2021 | $ 357.486 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5342 | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA | | | | 77371920-9 | No corresponde | COMPRA INSTRUMENTAL E INSUMOS DENTALES, UTT | 28/12/2020 | 28/01/2021 | $ 225.319 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5341 | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA | | | | 77371920-9 | No corresponde | COMPRA INSTRUMENTAL E INSUMOS DENTALES, UTT | 28/12/2020 | 28/01/2021 | $ 180.747 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 28/12/2020 | 5340 | CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | | | | 99588060-1 | No corresponde | SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, A CONTAR DE SEPTIEMBRE 2020. ( UF.33,44 VALOR 28.689,68 11-09-2020) F/13621 | 28/12/2020 | 31/12/2020 | $ 819.084 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 24/12/2020 | 5339 | INVERSIONES MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES E.I.R.L | | | | 76370737-7 | No corresponde | COMPRA BUZOS DE PROTECCION, CESFAM 5 | 24/12/2020 | 24/01/2021 | $ 960.330 | | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Trato Directo | Orden de Compra | Orden de Compra Autorizada | 24/12/2020 | 5338 | DIPROMED S.A. | | | | 86397000-8 | No corresponde | COMPRA INSTRUMENTAL E INSUMOS DENTALES, UTT | 24/12/2020 | 24/01/2021 | $ 209.202 | | | No aplica | No aplica |
