2017 | Diciembre | Pesos | 119.998 | Pago Por 3 Galvanos Para Homenajear A Profesores Segun Pedido N°229 De Relaciones Publicas - Protocolo, Se Adjunta: Ordinario N°300/222/2017 | D´ Art Graphique Spa | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Noviembre | Pesos | 3.153.500 | Pago Por Servicio De Coctel Para 530 Personas Que Asistieron A Charla De Capacitación Evaluación De Docente Según Lo Solicitado Por Protocolo | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Octubre | Pesos | 70.805 | Arreglo Floral Para Expresión De Condolencias Por El Fallecido Del Ex Alcalde De Chillan Don Pablo Gaston Cruz Quintana, Según Pedido N° 157 De Protoc | Lilian Muñoz Muñoz | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Octubre | Pesos | 67.973 | Arreglo Floral Para Fallecimiento Del Don Jacinto Jardua Campos, Según Pedido N° 214 De Protocolo - Relaciones Públicas. Se Adjunta Decreto Alcaldicio | Lilian Muñoz Muñoz | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Octubre | Pesos | 35.403 | Arreglo Floral Por Fallecimiento De La Sra. Magna Hormazabal, Según Pedido N° 208 De Protocolo - Relaciones Públicas. Se Adjunta Cotización, Decreto A | Lilian Muñoz Muñoz | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Octubre | Pesos | 68.000 | Pago Por Manta De Lana Fina Para Ser Entregada A Presidente De La República Por Parte De Sr. Alcalde Según Lo Solicitado En Pedido N°178 De Rr.Pp | Claudia Hernandez Pardo | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Octubre | Pesos | 65.000 | Pago Por Manta De Perlón Como Obsequio Por Parte Del Alcalde A Embajador De México Según Lo Solicitado En Pedido N°211 De Relaciones Públicas - Pr | Claudia Hernandez Pardo | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Octubre | Pesos | 257.040 | Pago Por Servicio De Desayuno Para 60 Personas Con Motivo De La Conmemoración De Los 239 Aniversario Del Natalicio De Bernardo Ohiggins Según Pe | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Septiembre | Pesos | 20.000 | Se Paga Ramo De Rosas Para La Directora De La Escuela Juan Madrid Azolas Por Conmemoración De Aniversario Del Establecimiento Educacional Según Solici | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Septiembre | Pesos | 434.112 | Se Paga Termos Como Obsequio Protocolar Según Solicitud De Suministro N°135 De Relaciones Públicas - Protocolo. Se Adjunta: Orden De Ingreso N°1099 D | Rodrigo Alday Rodriguez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 69.615 | 1 Arreglo Floral Para Expresión De Condolencia Por Fallecimiento, Según Pedido N° 134 De Protocolo. Se Adjunta Decreto Alcaldicio N° 6624 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 308.448 | 72 Desayunos / Once Para Actividad Atención A Los Integrantes De La Orquesta Sinfónica, Según Lo Solicitado En Pedido N° 102 De Protocolo - Relaciones | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 119.500 | Pago Por 5 Termos De 9.5 Litros, Como Obsequio A Padres Mercedarios Según Lo Solicitado En Pedido N°140 De Protocolo, Se Adjunta: Cotización | Claudia Loretto Leaman Rivera | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 71.400 | Pago Por 6 Almuerzos De Alcalde Con Seremi De Transporte Y Equipo De 4 Personas Según Lo Solicitado En Pedido N°163 De Protocolo | Comercial Saez Lagos Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 198.016 | Pago Por El Servicio De 64 Desayunos Para Atención De Alumnos De La Escuela Las Acacias Al Celebrar El Día Del Alumno, Según Lo Solicitado | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 946.288 | Pago Por Servicio De Coctel Criollo Par A Invitados A La Conmemoración De Glorias Navales Según Lo Solicitado En Pedido N°106 De RR.PP. | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 496.944 | Pago Por Servicio De Coctel Para 72 Personas Según Lo Solicitado En Pedido N°103 De Protocolo, Se Adjunta: Historial De Orden De Compra. | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 160.650 | Pago Por Servicio De Desayuno /Once Para 50 Personas De "Orquesta Juvenil" Escuela Artística, Según Lo Solicitado En Pedido N°77 De RR.PP. | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 160.650 | Pago Por Servicio De Desayuno Para 50 Integrantes De Banda De Guerra De Regimiento De Chillan Según Lo Solicitado En Pedido N°141 | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 348.075 | Pago Por Servicios De Almuerzo Para 45 Personas En Atención Al Contingente De Uniformados Que Participo En El Desfile En Conmemoración De Las Glorias | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 21.420 | Pago Por Un Galvano Acrílico Para Ser Entregado A Suboficial Mayor De Carabineros Según Lo Solicitado En Pedido N°147 De RR.PP. | Mario Ferrada Baeza | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 53.550 | Se Paga Arreglo Floral Según Solicitud De Suministro N°121 De Protocolo. Se Adjunta: Cotización N°774, Decreto Alcaldicio N°6292 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 140.000 | Se Paga Arreglo Floral Según Solicitud De Suministro N°142 De Protocolo. Se Adjunta: Cotización N°781, Decreto Alcaldicio N°5968 Que Aprueba Programa | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Agosto | Pesos | 1.356.600 | Servicio De Coctel Para 300 Personas En Atención A Las Organizaciones Invitadas Para La Ceremonia De Entrega De Subvención Municipal Ordinaria | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Julio | Pesos | 139.825 | 5 Almuerzos Por Visita Del Embajador De Italia En Chile Según Lo Solicitado En Pedido N° 099 De Protocolo - Relaciones Públicas. Se Adjunta Cotización | Luis Eduardo Sepulveda Sepulveda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Julio | Pesos | 92.820 | Cacho Mediano Incrustado Con Plata Para El Señor Ruben Beltran Embajador De México Según Orden De Suministro N°117 De Protocolo. Se Adjunta: Cotización | Sucesion Cespedes Diaz Guillermo Nicanor | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Julio | Pesos | 100.841 | Se Paga Par De Espuelas De 3.5 En Plata Alemana Con Estuche Troquelado Por La Conmemoración Del Aniversario De La Policía De Investigaciones De Chile | Sucesion Cespedes Diaz Guillermo Nicanor | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Julio | Pesos | 358.499 | Una Ofrenda Floral Y 6 Bouquet De Mano Para Entregar A Esposas De Los Generales En El Marco Conmemoracion Natalicio Del Procer De La aviacion Chilena | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Junio | Pesos | 232.050 | 130 Medallas Para Entregar En Reconocimiento A Clubes Premiados A Nivel Regional, Club Juniors. Club 21 De Diciembre, Club Roberto Mateos Y Club Estre | Roxana Concha Barra | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Junio | Pesos | 136.850 | 1 Cacho Mediano Pulido Con Incrustaciones En Plata, Con Estuche Base Interior Troquelado Con Terciopelo Azul, Con Escudo De Chile En Relieve, Para Reg | Sucesion Cespedes Diaz Guillermo Nicanor | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Junio | Pesos | 542.640 | Servicio De Coctel En Inaguracion Galeria De Arte De La Escuela Artistica Claudio Arrau De Chillan, Pedido 65 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 24 | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Junio | Pesos | 53.550 | Un Arreglo Floral Para Velatorio, Condolencias Fallecimiento Del Sr. Hector Barriga , Reportero Grafico De Nuestra Ciudad, Pedido 25 Protocolo. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Mayo | Pesos | 25.883 | 15 Bebidas Desechables De 3 Litros Para Celebracion Dia De La Mujer, Pedido 87 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-437 ( Actividad Municipal ), | Victor Rosales Comercializadora E.I.R.L | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Mayo | Pesos | 591.430 | Pago Por 140 Servicios De Desayuno/Once Para La Actividad Inauguración Luminarias Led Centro Dela Ciudad Solicitado Por Protocolo | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Mayo | Pesos | 450.000 | Pago Por 30 Almuerzos Integrantes Delegación Fifa Según Lo Solicitado En Pedido N°242 De Administración Municipal, Se Adjunta Decreto Municipal N° | Luis Eduardo Sepulveda Sepulveda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Mayo | Pesos | 1.856.400 | Pago Por Servicio De Cena Para Homenajear A Equipos De Futbol De La Comuna Que Fueron Premiados A Nivel Regional | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Mayo | Pesos | 66.045 | Pago Por Servicio De Desayuno Para 15 Personas En Reunión De Coordinación De Actividades De Conmemoración De Natalicio Arturo Merino Benítez | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Mayo | Pesos | 428.400 | Servicio De Desayuno Para Inauguración Puente Libertad Oriente, Según Lo Solicitado En Pedido N° 499 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Abril | Pesos | 309.400 | Atencion A Invitados A La Inaguracion Año Escolar 2017, Pedido 40 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-427 (Actividad Municipal ) | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Abril | Pesos | 101.507 | Un Par De Espuelas Labradas 4.5 Diametro Y 1 Estuche Base Interior Troquelado Terciopelo Azul, Para Regalo Protocolar Para Comandante De La Fuerza Are | Sucesion Cespedes Diaz Guillermo Nicanor | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Marzo | Pesos | 654.798 | Atencion De 155 Desayunos En Actividad De Bienvenida Año Escolar 2016, Pedido 128 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-698 ( Actividad Municipal) | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Marzo | Pesos | 76.180 | Atención De 20 Desayunos En Lanzamiento Libro, Mi Amigo El Duende, Pedido 560 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-3152 ( Actividad Municipal ), | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Marzo | Pesos | 160.650 | Atencion De 50 Desayunos En Reunion Con Dirigentes De Adultos Mayores, Pedido 532 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-3131 ( Actividad Municipa | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Marzo | Pesos | 547.400 | Implementación Para Estandarte Para El Regimiento N° 09 De Chillan, Según Lo Solicitado En Pedido N° 433 De Protocolo. Se Adjunta Decreto Alcadldicio | J. Leiva S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Marzo | Pesos | 1.981.588 | Pago De Factura N° 226 Del Proveedor Banqueteria Parra Y Cía Ltda. Por Concepto De Servicio De Coctel Para Celebración Día Del Profesor El Día 14 De O | Banqueteria Parra y Cia Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Marzo | Pesos | 144.585 | Servicio De Desayunos/Once Para Atencion De 45 Personas, En Ceremonia Cambio De Mando Que Se Realizó En El Teatro Municipal, Según Lo Solicitado En P | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Marzo | Pesos | 35.403 | Una Ofrenda Floral Para Ser Depositada En La Tumba De Claudio Arrau, Conmemoracion 114 Aniversario Del Natalicio Del Maestro Pedido 24 Protocolo. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2017 | Febrero | Pesos | 70.806 | Arreglos florales para ornamentacion escenario y salon para el festival de la voz adulto mayor, para condolencias y para aniversario escuela especial | Lilian Muñoz Muñoz | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-036 |
2017 | Febrero | Pesos | 129.710 | Confección de estandarte solicitado por el concejo comunal de organizaciones de la sociedad civil según pedido N°266 de protocolo. | Maria Gallegos Cares | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-033 |
2017 | Febrero | Pesos | 178.500 | Ofrenda floral N°1 por centenario de gonzalo rojas según pedido N°575 de relaciones públicas. se adjunta: Decreto Exento N°202/6022/2014 que adjudica | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-031 |
2017 | Febrero | Pesos | 60.000 | Pago de guitarreras de greda según pedido N°464 de cultura. se adjunta: decreto alcaldicio N°11425/2016 aprueba programa diagnóstico y puesta en valor | Monica Venegas Rojas | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-034 |
2017 | Febrero | Pesos | 23.800 | Pago por 1 galvano de madera para ser entregado como reconocimiento segun lo solicitado en pedido N°530 deRR.PP, se adjunta: historial de orden de co | Solucion Grafica Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-028 |
2017 | Febrero | Pesos | 47.600 | Pago por 2 galvanos de maderas impresos, para ser entregados como reconocimiento para expositores en el marco de actividades de unidad | Solucion Grafica Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-027 |
2017 | Febrero | Pesos | 53.550 | Pago por arreglo floral para condolencias según lo solicitado en pedido N°586 de protocolo, se adjunta: historial de orden de compra, decreto | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-035 |
2017 | Enero | Pesos | 26.299 | 1 Torta Para 50 Personas En Atención Aniversario De Club Deportivo Zaragoza, El Día 07 De Mayo De 2016 | Maria Sandoval C Panad. Y Past. Eirl. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
2017 | Enero | Pesos | 154.105 | Pago De Factura N° 37 Del Proveedor Milagro Marcela Zapata Gonzalez Por Concepto De Servicio De Desayuno Para Atencion De Los Asistentes A La Firma De | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
2017 | Enero | Pesos | 18.500 | Pago Por 1 Torta Para 40 Personas Para Ser Entregada A Junta De Vecino | Maria Sandoval C Panad. Y Past. Eirl. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
2017 | Enero | Pesos | 26.299 | Pago Por 1 Tortas Para 50 Personas Para Ser Entregada A Junta De Vecinos | Maria Sandoval C Panad. Y Past. Eirl. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
2017 | Enero | Pesos | 22.015 | Pago Por Una Torta Para 40 Personas | Maria Sandoval C Panad. Y Past. Eirl. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
2017 | Enero | Pesos | 26.775 | Pago Por Una Torta Para Jj.Vv. N°22 Con Motivo Inauguración De Sede Social | Maria Sandoval C Panad. Y Past. Eirl. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
2017 | Enero | Pesos | 26.299 | Se Paga Torta Para 50 Personas Para Atención De Aniversario De La Cruz Roja Internacional | Maria Sandoval C Panad. Y Past. Eirl. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
2017 | Enero | Pesos | 22.099 | Se Paga Torta Para 50 Personas Para Atención De Inauguración De La Sede Sargento Aldea | Maria Sandoval C Panad. Y Past. Eirl. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-003 |
