2021 | Diciembre | Pesos | 71.400 | PAGO POR 2 GALVANOS DE MADERA DESTINADOS A DIRIGENTES VECINALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº1479/2021. SE ADJUNTA RECEPCIÓN Y SALIDA DE MERCADERÍA Nº1.688 | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Diciembre | Pesos | 35.700 | PAGO POR GALVANO DE MADERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1453/2021. SE ADJUNTA RECEPCIÓN Y SALIDA DE MERCADERÍA N°1.658 Y 1.379, SOLICITUD DE SUMINISTRO N°1 | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Noviembre | Pesos | 123.760 | PAGO POR 100 CLAVELES Y 1 ARREGLO FLORAL DESTINADO AL HOMENAJE DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE LA COMUNA DE CHILLÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº1069/2021. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Noviembre | Pesos | 59.500 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL DESTINADO A HOMENAJE DE EX ALCALDE DE CHILLÁN DON RICARDO LAGOS REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº1097/2021. SE ADJUNTA SOLICITU | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Noviembre | Pesos | 89.250 | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETRERO DESTINADO A SEDE VECINAL DE VILLA BARCELONA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº246-1494-SE21. SE ADJUNTA RECEPCIÓN Y SA | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Octubre | Pesos | 59.500 | PAGO POR 2 GALVANOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº999/2021. SE ADJUNTA RECEPCIÓN Y SALIDA DE MERCADERÍA Nº1.210 Y 956, SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº76 Y CERTIF | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Octubre | Pesos | 85.680 | PAGO POR 3 GALVANOS DE CRISTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°971/2021. SE ADJUNTA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA N°1.249, SOLICITUD DE SUMINISTRO N°74 Y CERTIFICAD | GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Octubre | Pesos | 150.000 | PAGO POR CORONA INSTITUCIONAL DESTINADO AL NATALICIO DE BERNARDO OHIGGINS SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº944/2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº71 Y | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Octubre | Pesos | 144.585 | PAGO POR DOS ARREGLOS FLORALES EN PEDESTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°876/2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE SUMINISTRO N°68 Y CERTIFICADO DE RECIBO CONFORME | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Octubre | Pesos | 80.920 | PAGO POR SERVICIO DE ENMARCACIÓN E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA EL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DEL REGIMIENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1018/2021. SE | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Septiembre | Pesos | 1.549.844 | PAGO POR 435 AGENDAS DESTINADOS AL RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTES EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL DIRIGENTE VECINAL Y COMUNITARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2 | PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Septiembre | Pesos | 29.750 | PAGO POR ARREGLO FLORAL DE CONDOLENCIA INSTITUCIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°924/2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE SUMINISTRO N°70 Y CERTIFICADO DE RECIBO | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Septiembre | Pesos | 70.001 | PAGO POR ARREGLO FLORAL DE CONDOLENCIAS INSTITUCIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1543/2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE SUMINISTRO N°73 DE PROTOCOLO - RELACI | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Agosto | Pesos | 1.499.400 | Pago Por Medallas Y Relojes Destinados a Reconocimiento De Personas En El Marco Del Aniversario Nº441 DE Chillán Según Nº2467-908-AG21 | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Agosto | Pesos | 142.800 | Pago Por Servicio De Desayuno Según Solicitud De Suministro N°39 De Relaciones Públicas, Correo Electrónico, Ce. | Banqueteria Parra y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Agosto | Pesos | 92.820 | Pago Por Servicio De Desayuno Según Solicitud De Suministro N°42 De Relaciones Públicas, Correo Electrónico, Ce. | Banqueteria Parra y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Julio | Pesos | 70.001 | Pago Por Arreglo Floral Destinado A Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°07 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Julio | Pesos | 59.500 | Pago Por Arreglo Floral Destinado A Conmemoración Según Solicitud De Suministro N°05 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Julio | Pesos | 59.500 | Pago Por Arreglo Floral Destinado A Conmemoración Según Solicitud De Suministro N°06 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Julio | Pesos | 140.000 | Pago Por Dos Arreglos Florales Destinados A Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°02 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Julio | Pesos | 109.956 | Pago Por Servicio De Desayuno En Presentación De Nuevas Autoridades Según Solicitud De Suministro N°37 De Protocolo - Rr.Pp. y Comunicaciones. | Banqueteria Parra y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Julio | Pesos | 6.616.400 | Pago Por Servicio De Producción De Ceremonia Cambio De Mando En La I. Municipalidad De Chillán Según Solicitud De Suministro N°32 De Protocolo | Sociedad Mathieu y Mathieu Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Abril | Pesos | 59.500 | Compra De Arreglo Floral De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°29 De Protocolo -Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Abril | Pesos | 70.001 | Compra De Arreglo Floral De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°65 De Protocolo -Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Abril | Pesos | 70.001 | Compra De Arreglo Floral De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°78 De Protocolo -Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2021 | Abril | Pesos | 70.001 | Compra De Arreglo Floral De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°84 De Protocolo -Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
