2022 | Diciembre | Pesos | 35.700 | PAGO POR 1 GALVANO DE MADERA DESTINADO A ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº929/2022. | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Diciembre | Pesos | 164.934 | PAGO POR 2 ARREGLOS FLORARES DESTINADO A ACTIVIDAD: FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº1046/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Diciembre | Pesos | 142.800 | PAGO POR 5 GALVANOS DE MADERA CON SUS RESPECTIVOS GRABADOS DESTINADOS A ACTIVIDAD DEL DÍA DEL PÁRVULO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1760/2022. | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Diciembre | Pesos | 160.055 | PAGO POR 5 MEDALLAS DE BRONCE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°616/2022. | DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Diciembre | Pesos | 124.950 | PAGO POR 7 TROFEOS DE ACRÍLICOS DESTINADOS A ENTREGA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL: FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 2022 | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Diciembre | Pesos | 129.900 | PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA DEPORTISTAS DE PRACTICAN TAEKWONDO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1501/2022 | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Diciembre | Pesos | 327.250 | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO DESTINADO A ACTIVIDAD: CEREMONIA DE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIAS DE NIÑOS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 66.801 | PAGO POR 4 GALVANOS CON SUS RESPECTIVOS GRABADOS, DESTINADOS A ACTIVIDAD DEL CLUB DEPORTIVO JUNIOR DE LA POBLACIÓN SANTA ELVIRA | LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA.- | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 2.212.243 | PAGO POR 500 BOLSAS, 500 CUADERNOS ECOLÓGICOS Y 12 GALVANOS DESTINADOS A RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTES SOCIALES | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 171.001 | PAGO POR 90 EMPANADAS DE HORNO DESTINADAS A CONMEMORACIÓN DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº1407/2022. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 35.700 | PAGO POR GALVANO PARA RECONOCIMIENTO A JUGADOR, ANIMADOR Y DIRIGENTE DEL CLUB DEPORTIVO AVANCE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°860/2022. | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 508.725 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CUBREPISO Y TOLDO BLANCO DESTINADO A CELEBRACIÓN DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-2086-SE22 | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 11.424.000 | PAGO POR SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A ACTIVIDAD: DÍA DEL PROFESOR 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-2419-SE22. | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 3.150.000 | PAGO POR SERVICIO DE CÓCTEL DESTINADO A CEREMONIA DE ENTREGA EN CONCESIÓN A LARGO PLAZO DE LA EX ESCUELA LOS HÉROES A LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 683.060 | PAGO POR SERVICIO DE CÓCTEL PARA 70 PERSONAS DESTINADO A CIERRE E INAUGURACIÓN DEL PROYECTO "DEPORTE MÁS SEGURO", SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1561-AG, | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 169.500 | PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DESTINADO A LA TERCERA SESIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO PLAN BICENTENARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°623/2022. | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Noviembre | Pesos | 178.000 | PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DESTINADO A REUNIÓN DEL SR. ALCALDE CON CONSEJEROS REGIONALES DE ÑUBLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº1451/2022. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Octubre | Pesos | 3.499.999 | PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1713-SE22. | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 25.000 | PAGO POR 1 BOUQUETTE DE FLORES DESTINADO A LA PIANISTA EDITH FISCHER EN CONCIERTO DE HOMENAJE AL EXIMIO PIANISTA CLAUDIO ARRAU LEÓN | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 48.990 | PAGO POR 1 FIGURA DE QUIJOTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº648/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 80.872 | PAGO POR 2 GALVANO REJOL ESPECIAL Y 2 MEDALLA ESPECIAL DESTINADO A ACTIVIDAD CEREMONIA ANIVERSARIO DE CHILLAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº783/2022. | INSIGNIAS MILLED SPA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 340.340 | PAGO POR ADHESIVOS PARA SER ENTREGADOS EN CEREMONIA SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-941-SE22. | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 30.000 | PAGO POR ARREGLO FLORAL EN CONMEMORACIÓN DE DETENIDOS DESAPARECIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°780/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 297.500 | PAGO POR OFRENDA FLORAL DESTINADA A CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL COMODORO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-912-AG22. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 397.730 | PAGO POR PINTURAS ESMALTE AL AGUA Y ESMALTE SINTÉTICO DESTINADOS COMO OBSEQUIO A PADRES MERCEDARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1314-SE22. | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 13.090.000 | PAGO POR SERVICIO DE BANQUETERIA DESTINADO A CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1714-SE22. | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Septiembre | Pesos | 8.925.000 | PAGO POR SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A CEREMONIA ANIVERSARIO DE CHILLÁN 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1318-SE22. | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Agosto | Pesos | 80.872 | PAGO POR 2 GALVANO REJOL ESPECIAL Y 2 MEDALLA ESPECIAL DESTINADO A ACTIVIDAD CEREMONIA ANIVERSARIO DE CHILLAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº783/2022. | INSIGNIAS MILLED SPA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Agosto | Pesos | 47.600 | PAGO POR 4 ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A CEREMONIA DE DESPEDIDA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SE ACOGEN A RETIRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°491/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Agosto | Pesos | 7.655.999 | PAGO POR SERVICIO DE CARPAS DESTINADAS A INAUGURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-1151-SE22. | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 142.800 | PAGO POR 2 ARREGLOS FLORALES EN PEDESTAL DESTINADOS A CEREMONIA CUENTA PÚBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°445/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 170.000 | PAGO POR 2 ENMARCACIONES EN MADERA CON VIDRIO DESTINADAS A AUTORIDADES PARTÍCIPES DEL DESFILE POR EL NATALICIO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 254.969 | PAGO POR 30 BOUQUET DE 2 ROSAS DESTINADOS A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A PROFESORES QUE SE ACOGEN A RETIRO PARA EL DÍA 7 DE MARZO 2022 | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 3.617.600 | PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-752-SE22. | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 64.260 | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA Y ENMARCACIÓN ENTRE VIDRIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº446/2022. | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Junio | Pesos | 690.169 | PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-698-SE2 | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Junio | Pesos | 3.117.800 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA IMPERMEABLE CON CUBRE PISO Y SILLAS PLEGABLES CON FUNDAS DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Junio | Pesos | 337.454 | PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO PLAN CHILLAN 2035 - 2039 | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 154.700 | PAGO POR 2 ARREGLOS FLORALES PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1550/2021. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 118.762 | PAGO POR 2 TRÍOS DE COPAS PARA SER ENTREGADAS EN RODEO CLUB DE HUASO CATO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°49/2022. | DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 107.100 | PAGO POR 3 GALVANOS DE MADERA DESTINADOS A DIRIGENTES VECINALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº145/2022. | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 1.040.060 | PAGO POR 46 GALVANOS DE MADERA DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PROFESORES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITAD | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 118.524 | PAGO POR 4 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°181/2022, | DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 33.320 | PAGO POR 8 ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS NICANOR PARRA | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 53.550 | PAGO POR ARREGLO FLORAL DE CONDOLENCIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°73/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 83.300 | PAGO POR ARREGLO FLORAL EN MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL AÑO 1939, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°37/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 3.035.214 | PAGO POR SERVICIO DE BANQUETERÍA DESTINADO A INAUGURACIÓN DE DEPENDENCIAS DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-62-SE22. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 311.780 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ORIENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-86-AG22. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 165.116 | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº190/2022. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 1.280.000 | PAGO POR SERVICIO DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 327.012 | PAGO POR 12 MEDALLONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ | DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 60.000 | PAGO POR 1 COPA DE PREMIACIÓN CON PLACA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONCURSO OFICIAL DE SALTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº04/2022. | ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RI | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 297.481 | PAGO POR 1 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y 1 SERVICIO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ORIENTE | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 178.500 | PAGO POR 1 SERVICIO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 152.999 | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: VISITA DE EMBAJADOR DE MEXICO EN CHILLAN | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Marzo | Pesos | 952.000 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL SECTOR QUINCHAMALÍ | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
