2022 | Julio | Pesos | 142.800 | PAGO POR 2 ARREGLOS FLORALES EN PEDESTAL DESTINADOS A CEREMONIA CUENTA PÚBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°445/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 170.000 | PAGO POR 2 ENMARCACIONES EN MADERA CON VIDRIO DESTINADAS A AUTORIDADES PARTÍCIPES DEL DESFILE POR EL NATALICIO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 254.969 | PAGO POR 30 BOUQUET DE 2 ROSAS DESTINADOS A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A PROFESORES QUE SE ACOGEN A RETIRO PARA EL DÍA 7 DE MARZO 2022, | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 3.617.600 | PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-752-SE22. | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Julio | Pesos | 64.260 | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA Y ENMARCACIÓN ENTRE VIDRIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº446/2022. | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Junio | Pesos | 690.169 | PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-698-SE2 | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Junio | Pesos | 3.117.800 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA IMPERMEABLE CON CUBRE PISO Y SILLAS PLEGABLES CON FUNDAS DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Junio | Pesos | 337.454 | PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO PLAN CHILLAN 2035 - 2039 | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 154.700 | PAGO POR 2 ARREGLOS FLORALES PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1550/2021. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 118.762 | PAGO POR 2 TRÍOS DE COPAS PARA SER ENTREGADAS EN RODEO CLUB DE HUASO CATO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°49/2022. | DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 107.100 | PAGO POR 3 GALVANOS DE MADERA DESTINADOS A DIRIGENTES VECINALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº145/2022. | SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 1.040.060 | PAGO POR 46 GALVANOS DE MADERA DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PROFESORES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITAD | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 118.524 | PAGO POR 4 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°181/2022, | DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 33.320 | PAGO POR 8 ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS NICANOR PARRA | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 53.550 | PAGO POR ARREGLO FLORAL DE CONDOLENCIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°73/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 83.300 | PAGO POR ARREGLO FLORAL EN MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL AÑO 1939, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°37/2022. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 3.035.214 | PAGO POR SERVICIO DE BANQUETERÍA DESTINADO A INAUGURACIÓN DE DEPENDENCIAS DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-62-SE22. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 311.780 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ORIENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-86-AG22. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 165.116 | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº190/2022. | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Mayo | Pesos | 1.280.000 | PAGO POR SERVICIO DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 327.012 | PAGO POR 12 MEDALLONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ | DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 60.000 | PAGO POR 1 COPA DE PREMIACIÓN CON PLACA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONCURSO OFICIAL DE SALTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº04/2022. | ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RI | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 297.481 | PAGO POR 1 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y 1 SERVICIO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ORIENTE | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 178.500 | PAGO POR 1 SERVICIO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Abril | Pesos | 152.999 | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: VISITA DE EMBAJADOR DE MEXICO EN CHILLAN | JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2022 | Marzo | Pesos | 952.000 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL SECTOR QUINCHAMALÍ | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
