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Transparencia Activa

Sin Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial en los meses de Enero y Febrero de 2022.

Año
Mes
Unidad Monetaria
Monto del Gasto
Descripción del Gasto
Nombre del proveedor o Razón social
Observaciones
2022
Julio
Pesos
142.800
PAGO POR 2 ARREGLOS FLORALES EN PEDESTAL DESTINADOS A CEREMONIA CUENTA PÚBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°445/2022.
FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Julio
Pesos
170.000
PAGO POR 2 ENMARCACIONES EN MADERA CON VIDRIO DESTINADAS A AUTORIDADES PARTÍCIPES DEL DESFILE POR EL NATALICIO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ
SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Julio
Pesos
254.969
PAGO POR 30 BOUQUET DE 2 ROSAS DESTINADOS A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A PROFESORES QUE SE ACOGEN A RETIRO PARA EL DÍA 7 DE MARZO 2022,
FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Julio
Pesos
3.617.600
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-752-SE22.
SONIA CAMPOS GALLEGOS
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Julio
Pesos
64.260
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA Y ENMARCACIÓN ENTRE VIDRIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº446/2022.
SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Junio
Pesos
690.169
PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-698-SE2
SONIA CAMPOS GALLEGOS
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Junio
Pesos
3.117.800
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA IMPERMEABLE CON CUBRE PISO Y SILLAS PLEGABLES CON FUNDAS DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CUENTA PÚBLICA
SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Junio
Pesos
337.454
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO PLAN CHILLAN 2035 - 2039
JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
154.700
PAGO POR 2 ARREGLOS FLORALES PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1550/2021.
FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
118.762
PAGO POR 2 TRÍOS DE COPAS PARA SER ENTREGADAS EN RODEO CLUB DE HUASO CATO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°49/2022.
DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
107.100
PAGO POR 3 GALVANOS DE MADERA DESTINADOS A DIRIGENTES VECINALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº145/2022.
SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
1.040.060
PAGO POR 46 GALVANOS DE MADERA DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PROFESORES MUNICIPALES
COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITAD
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
118.524
PAGO POR 4 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°181/2022,
DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
33.320
PAGO POR 8 ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS NICANOR PARRA
FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
53.550
PAGO POR ARREGLO FLORAL DE CONDOLENCIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°73/2022.
FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
83.300
PAGO POR ARREGLO FLORAL EN MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL AÑO 1939, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°37/2022.
FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
3.035.214
PAGO POR SERVICIO DE BANQUETERÍA DESTINADO A INAUGURACIÓN DE DEPENDENCIAS DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-62-SE22.
JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
311.780
PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ORIENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº2467-86-AG22.
JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
165.116
PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO DESTINADO A ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº190/2022.
JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Mayo
Pesos
1.280.000
PAGO POR SERVICIO DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Abril
Pesos
327.012
PAGO POR 12 MEDALLONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ
DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Abril
Pesos
60.000
PAGO POR 1 COPA DE PREMIACIÓN CON PLACA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONCURSO OFICIAL DE SALTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº04/2022.
ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RI
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Abril
Pesos
297.481
PAGO POR 1 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y 1 SERVICIO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ORIENTE
SONIA CAMPOS GALLEGOS
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Abril
Pesos
178.500
PAGO POR 1 SERVICIO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL QUINCHAMALÍ
SONIA CAMPOS GALLEGOS
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Abril
Pesos
152.999
PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: VISITA DE EMBAJADOR DE MEXICO EN CHILLAN
JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03
2022
Marzo
Pesos
952.000
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL: INAUGURACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL SECTOR QUINCHAMALÍ
SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA
Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03