| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 40 | 28/08/2018 | 40 | NO APLICA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS SALUDABLES PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA TÉCNICO JARDÍN INFANTIL ARCOIRIS | 28/08/2018 | 28/09/2018 | $ 134.090 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10936.- | 24/08/2018 | 10936 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | COMPRA DE 03 KUCHEN DE FRUTAS.- | 24/08/2018 | 22/09/2018 | $ 17.850 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 39 | 22/08/2018 | 39 | NO APLICA | MARCELA | ESPINOZA | OYARCE | 126789491 | No corresponde | BOLSAS REUTILIZABLES PARA DIFUSIÓN JARDÍN DE LOS SUEÑOS | 22/08/2018 | 22/09/2018 | $ 140.000 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 38 | 22/08/2018 | 38 | NO APLICA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS CELEBRACIÓN DIA DE LA TÉCNICO EN EL JARDÍN INFANTIL DE LOS SUEÑOS | 22/08/2018 | 22/09/2018 | $ 112.040 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 37 | 21/08/2018 | 37 | NO APLICA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS CELEBRACIÓN DIA DE LA TÉCNICO EN EL JARDÍN INFANTIL GOTITA DE AGUA | 21/08/2018 | 21/09/2018 | $ 114.080 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 36 | 21/08/2018 | 36 | NO APLICA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS CELEBRACIÓN DIA DE LA TÉCNICO EN EL JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUNA | 21/08/2018 | 21/09/2018 | $ 131.940 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10935.- | 21/08/2018 | 10935 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS.- | 21/08/2018 | 20/09/2018 | $ 69.970 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10934.- | 20/08/2018 | 10934 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.- | 20/08/2018 | 18/09/2018 | $ 25.690 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 35 | 16/08/2018 | 35 | NO APLICA | CARLOS | MORALES | SALINAS | 119672627 | No corresponde | 05 METROS DE LEÑA PARA EL JARDÍN INFANTIL ARCOIRIS | 16/08/2018 | 16/09/2018 | $ 121.500 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 34 | 16/08/2018 | 34 | NO APLICA | ORLANDO | BENITEZ | URRUTIA | 75239149 | No corresponde | 05 METROS DE LEÑA PARA EL JARDÍN INFANTIL VILLA LAS FLORES | 16/08/2018 | 16/09/2018 | $ 139.825 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 33 | 08/08/2018 | 33 | NO APLICA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO EN EL JARDÍN INFANTIL ARCOIRIS | 08/08/2018 | 08/09/2018 | $ 132.670 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10932 | 08/08/2018 | 10932 | PRISUR S.A | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.041.579-0 | HECTOR OLAYA PALACIO.- FRANCISCO RESTREPO PEREZ.- OD CHILE SPA.- INVERSIONES PRISTROPI LTDA.- | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.- | 08/08/2018 | 08/09/2018 | $ 150.000 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10931.- | 08/08/2018 | 10931 | PRISUR S.A | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.041.579-0 | HECTOR OLAYA PALACIO.- FRANCISCO RESTREPO PEREZ.- OD CHILE SPA.- INVERSIONES PRISTROPI LTDA.- | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.- | 08/08/2018 | 08/09/2018 | $ 283.375 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10930.- | 08/08/2018 | 10930 | PRISUR S.A | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.041.579-0 | HECTOR OLAYA PALACIO.- FRANCISCO RESTREPO PEREZ.- OD CHILE SPA.- INVERSIONES PRISTROPI LTDA.- | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS.- | 08/08/2018 | 08/09/2018 | $ 497.203 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10929.- | 08/08/2018 | 10929 | ASESORIAS PUBLICITARIAS DUOPRINT LTDA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.225.132-9 | DARIO PARRA SEPULVEDA.- RENE LOPEZ LAGOS.- | 30 ADHESIVOS IMPRESO EN PLOTTER DE ALTA RESOLUCION.- | 08/08/2018 | 06/09/2018 | $ 104.994 | | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 32 | 06/08/2018 | 32 | NO APLIOCA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO | 06/08/2018 | 06/09/2018 | $ 113.580 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 31 | 06/08/2018 | 31 | NO APLICA | CARLOS | MORALES | SALINAS | 119672627 | No corresponde | 05 METROS DE LEÑA PAR EL JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUNA | 06/08/2018 | 06/09/2018 | $ 121.500 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 30 | 06/08/2018 | 30 | NO APLICA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUNA | 06/08/2018 | 06/09/2018 | $ 55.200 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 29 | 06/08/2018 | 29 | NO APLICA | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO EN EL JARDÍN INFANTIL GOTITA DE AGUA | 06/08/2018 | 06/09/2018 | $ 79.090 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 29 | 06/08/2018 | 29 | NO APLICA | CARLOS | MORALES | SALINAS | 117824624 | No corresponde | ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO JARDÍN INFANTIL GOTITA DE AGUA | 06/08/2018 | 06/09/2018 | $ 79.090 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10927.- | 06/08/2018 | 10927 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS.- | 06/08/2018 | 04/09/2018 | $ 52.590 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10926.- | 06/08/2018 | 10926 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS.- | 06/08/2018 | 04/09/2018 | $ 34.490 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10925.- | 06/08/2018 | 10925 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS.- | 06/08/2018 | 04/09/2018 | $ 25.530 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10924.- | 06/08/2018 | 10924 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS.- | 06/08/2018 | 04/09/2018 | $ 24.740 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10923.- | 06/08/2018 | 10923 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS.- | 06/08/2018 | 04/09/2018 | $ 27.220 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10922.- | 03/08/2018 | 10922 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.- | 03/08/2018 | 01/09/2018 | $ 215.000 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10921.- | 02/08/2018 | 10921 | CASA SIEGMUND HNOS LTDA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.029.510-6 | MARCELO SIEGMUND MELINE.- SERGIO SIEGMUND MELINE.- PATRICIA SIEGMUND MELINE.- | ADQUISICION DE UNA ESTUFA.- | 02/08/2018 | 02/09/2018 | $ 99.740 | | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10920.- | 02/08/2018 | 10920 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS.- | 02/08/2018 | 30/08/2018 | $ 76.980 | CONTRATO DE SUMINISTRO.- | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 28 | 01/08/2018 | 28 | NO APLICA | CARLOS | MORALES | SALINAS | 119672627 | No corresponde | 05 METROS DE LEÑA PARA EL JARDÍN INFANTIL GOTITA DE AGUA | 01/08/2018 | 01/09/2018 | $ 138.900 | | | No aplica | No aplica |