| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 29/09/2017 | 28 | Asesorias Publicitarias Duoprint Ltda | | | | 76.225.132-9 | No corresponde | Pasacalles | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $ 65.450 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 65 | 28/09/2017 | 65 | No Aplica | CARLOS | MORALES | SALINAS | 11.967.262-7 | No corresponde | 05 METROS DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL ARCOIRIS | 28/09/2017 | 28/10/2017 | $ 121.500 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 28/09/2017 | 27 | Orlando Benitez Urrutia | Orlando | Benitez | Urrutia | 7.523.914-9 | No corresponde | 5 metros de leña para Esc. Luis Cruz Martínez | 28/09/2017 | 28/09/2017 | $ 136.850 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 64 | 27/09/2017 | 64 | No Aplica | JUAN | CHAVEZ | TRONCOSO | 9.536.351-2 | No corresponde | 1 GAS DE 45 KG | 27/09/2017 | 27/10/2017 | $ 55.500 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10706 | 26/09/2017 | 10706 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUSICION DE ALIMENTOS Y OTROS SEGUN DETALLE EN COTIZACION N°139 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | $ 98.545 | PROGRAMA AUTOCONSUMO | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10705 | 26/09/2017 | 10705 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUSICION DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA N°140 DE FECHA 22-09-2017 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | $ 37.360 | PROGRAMA VINCULOS VERSION 11 DIDECO | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 63 | 25/09/2017 | 63 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CURACAUTIN LTDA | | | | 81.865.100-7 | No corresponde | MATERIAL DE ASEO E HIGIENE JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUNA | 25/09/2017 | 25/10/2017 | $ 131.000 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 62 | 25/09/2017 | 62 | COMERCIALIZADORA NESTOR RAMIREZ E.I.R.L. | | | | 76161081-3 | No corresponde | 05 METROS DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL DE LOS SUEÑOS | 25/09/2017 | 25/10/2017 | $ 140.000 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 61 | 25/09/2017 | 61 | No Aplica | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 11.782.462-4 | No corresponde | MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA JARDIN INFANTIL DE LOS SUEÑOS | 25/09/2017 | 25/10/2017 | $ 139.700 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 20/09/2017 | 26 | Palma e Hijos | Palma | Palma | palma e Hijos | 83.943.200-3 | No corresponde | 200 litros de petroleo para Liceo Las Araucarias | 20/09/2017 | 20/09/2017 | $ 97.200 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10704 | 20/09/2017 | 10704 | FERRETERIA VENTURA HETZ CH. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.337.943-4 | No corresponde | ADQUSICION DE 01 DISCO CHASCON 4" HELLA 43-35-M14 05 ESPONJA 04 BARNIZ MARINO COLOR NATURAL 01 PICAPORTE DE 6" 04 PESTILLO DE PISO | 20/09/2017 | 20/10/2017 | $ 123.000 | FRIL MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA LAS AMERICAS | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10703 | 20/09/2017 | 10703 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTROS SEGUN DETALLE EN COTIZACION N°136 | 20/09/2017 | 20/10/2017 | $ 105.870 | PROGRAMA VINCULO VERSION ARRASTRE | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10702 | 20/09/2017 | 10702 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICION DE: 10 PQTS GALLETAS DUETO 10 PAN HALLULLA 10 LAMINAS DE QUESO 10 LAMINAS DE JAMON SANDWICH DE PAVO 10 JUGOS INDIVIDUALES 10 CHOCKMAN 10 BARRAS DE CEREAL 10 BOLSAS INDIVIDUALES NYLON TRANS. | 20/09/2017 | 20/10/2017 | $ 17,35 | PROGRAMA SOCIAL CURACAUTIN INCLUSIVO EN TEMA DE DISCAPACIDAD | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 14/09/2017 | 25B | Juan Alfredo Vilugron Candia | Juan Alfredo | Vilugron | Candia | 11.966.881-6 | No corresponde | Compra de empanadas para Microcentro | 14/09/2017 | 14/09/2017 | $ 136.000 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 14/09/2017 | 25 | Venta de Leña | Carlos | Morales | Salinas | 11.967.262-7 | No corresponde | 7,30 metros de leña | 14/09/2017 | 14/09/2017 | $ 138.992 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10701 | 14/09/2017 | 10701 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICION DE: 03 PQTS CILANTRO 10 UNID. AJI VERDE 05 BEBIDAS X 3L. 82 LATAS DE BEBIDAS X 350ML 82 CHOCMAN 82 LAMINAS DE QUESO X40GR 82 CHURRASCO VACUNO LOMO LISO 82 UNID. PARA HAMBURGUESA 82 UNID. BOLSA NYLON X 3KGS 03 PQTS SERVILLETAS ELITE GRANDE 35 BISTEC DE PARRILLA 30 CHULETAS DE CERDO 05 KGS. LONGANIZA LAUTARO 15 TRUTO ENTERO DE POLLO 03 LECHUGAS | 14/09/2017 | 16/10/2017 | $ 350.000 | ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS DEPTO FINANZAS DESCUENTO $3.850 | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10700 | 13/09/2017 | 10700 | GARMENDIA MACUS S.D | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.889.950-3 | No corresponde | ADQUISICION DE: 20 GUANTE COBRITILLA T/10 10 LENTE ANTARTIC CLARO 01 BOTIN NAZCA N°41 01 BOTIN NAZCA N°44 01 OVEROL POPLIN AZUL T. XL | 13/10/2017 | 13/10/2017 | $ 86.220 | PROYECTO FRIL "MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA LAS AMERICAS" | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10699 | 13/09/2017 | 10699 | PRISUR S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.041.579-0 | No corresponde | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE PEDIDO N°1265 | 13/09/2017 | 13/10/2017 | $ 138.349 | U.O PRODESAL CURACAUTIN | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10696 | 12/09/2017 | 10699 | LIBRERIA STUDIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 7.888.352-9 | No corresponde | ADQUISICION DE 60 CURDERNILLOS DE REGISTRO REPRODUCTIVOS PROGRAMA PRODESAL CURACAUTIN PARA SERVICIO DE ANILLADO | 12/09/2017 | 12/10/2017 | $ 54.000 | V.O PRODESAL CURACAUTIN | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10698 | 12/09/2017 | 10698 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICION DE: 06 PAPAS FRITAS GDES. 01 CILANTRO | 12/09/2017 | 12/10/2017 | $ 17.860 | PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR Y MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO ACLARACION: ORDEN 10697 Y 10698 PERTENECEN A LA MISMA COMPRA | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10697 | 12/09/2017 | 10697 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | ADQUISICION DE: 10 BOT. JUGO ANDINA X 2 LITROS 06 BOT. BEBID 3 LT 02 PAQ CHORIZO PARRILERO SUP. CERDO 01 MAYONESA HELLMANS 930 GR 04 PIE DE LIMON 02 CAFE NESCAFE + CREMA OFERTA 03 KILOS PAN MARRAQUETA 01 CAFE DE LIPTON 100 BOLSITAS 10 PAQ. SERVILLETA 06 PAQ. TOALLA PAPEL NOVA C/DISEÑO 03 BOLSAS CHEETOS DE QUESO 01 KILO TOMATE 03 KILO CEBOLLA 03 MANTECA CRUCINA 1 KILO 01 SAL SIRENA KILO | 12/09/2017 | 12/10/2017 | $ 94.890 | PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR Y MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10695 | 12/09/2017 | 10695 | SOC. COM. TURISTICA Y TRANSPORTES LA FAMA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.123.418-6 | No corresponde | 01 SELLADORA MANUAL DE BOLSA DE 30 CMS | 12/09/2017 | 12/10/2017 | $ 25.900 | FONDO CONCURSABLE INDIVIDUAL MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR 2017 | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10694 | 12/09/2017 | 10694 | SOC. COM. TURISTICA Y TRANSPORTES LA FAMA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.123.418-6 | No corresponde | 01 FOGON 1 PLATO ALTO CON REGULADOR | 12/09/2017 | 12/10/2017 | $ 65.000 | FONDO CONCURSABLE INDIVIDUAL "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR 2017" | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10693 | 12/09/2017 | 10693 | SOC. COM. TURISTICA Y TRANSPORTES LA FAMA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.123.418-6 | No corresponde | 01 HORNO ELECTRICO MAIGAS DE 44 LITROS | 12/09/2017 | 12/10/2017 | $ 95.000 | FONDO CONCURSABLE INDIVIDUAL MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGRA 2017 | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 11/09/2017 | 24 | Libreria | Carlos | Zerene | Campos | 7.888.352-9 | No corresponde | Materiales de oficina para uso en actividades de Cultura | 11/09/2017 | 11/09/2017 | $ 97.850 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10692 | 11/09/2017 | 10692 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.769-5 | No corresponde | 02 PQTS DE YERBA MATE TARAGUI X 500 GR 01 TE DE HIERBAS SURTIDAS 50 CUCHARAS PLASTICAS 03 PQTS. SERVILLETAS ELITE MEDIANA 03 ROLLO TOALLA NOVA CLASICA 05 PAN DE MOLDE 50 LAMINAS DE JAMON SANDWICH PAVO X35GR 50 LAMINAS DE QUESO LAMINADO X30GRS 01 QUEQUE MARMOLEADO 03 KUCHEN DE FRUTA 07 NECTAR ANDINA DEL VALLE X 2 LITROS 05 PAPAS FRITAS KRISPO X 280 GRS 01 BOLSA BOM BOM PROVILEGIO 05 PQTS GALLETAS ALTEZA MCKAY 05 BLTS CHAMPAÑITAS X 85 | 11/09/2017 | 11/10/2017 | $ 95.605 | PROGRAMA VINCULO VERSION 11 | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10691 | 11/09/2017 | 10691 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | 30 PQTES. PLENITUD ACTIVE - PLUS UNISEC G/XG X 8 UNIDADES | 11/09/2017 | 11/10/2017 | $ 149.700 | PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS DEL ADULTO MAYOR | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenio | Orden de Compra | 08/09/2017 | 23 | Supermercado | Oscar Patricio | Salazar | Henriquez | 11.782.462-4 | No corresponde | Materiales para uso en TP del Liceo Las Araucarias | 08/09/2017 | 08/09/2017 | $ 58.060 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 08/09/2017 | 22 | Venta de Leña | Orlando | Benitez | Urrutia | 7.523.914-9 | No corresponde | 6 metros de leña Eucalipto seca y trozada para Esc. Osvaldo Fuentes B. | 08/09/2017 | 08/09/2017 | $ 135.660 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10690 | 08/09/2017 | 10690 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.768-5 | No corresponde | 25 PAQUETES DE PAÑALES G COTIDIANOS X 36 UNIDADES | 08/09/2017 | 09/10/2017 | $ 549.500 | PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS DE ADULTO MAYOR | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10689 | 08/09/2017 | 10689 | SOC. COM. DE COMUNICACION SOCIAL ARIAS Y URRUTIA LTDA. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.179.220-0 | No corresponde | DIFUSION PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS | 08/09/2017 | 09/10/2017 | $ 50.000 | DIFUSION PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10688 | 08/09/2017 | 10688 | MISION PUBLICIDAD LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.495.950-3 | No corresponde | DIFUSION PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS | 08/09/2017 | 09/10/2017 | $ 50.000 | DIFUSION PROGRAMA DE ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10687 | 08/09/2017 | 10687 | RADIODIFUSORA INSA LTDA. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.015.007-K | No corresponde | DIFUSION, PROGRAMA DE ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS | 08/09/2017 | 09/10/2017 | $ 50.000 | FIESTAS PATRIAS | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10686 | 07/09/2017 | 10686 | NO APLICA | DAMARIS | PONCE | FLORES | 9.862.769-5 | No corresponde | 150 CAJAS DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE DE DECRETO EX. 1750 | 07/09/2017 | 09/10/2017 | $ 3.268.500 | CAJAS DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 60 | 06/09/2017 | 60 | No Aplica | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 11.782.462-4 | No corresponde | INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS | 06/09/2017 | 06/10/2017 | $ 123.940 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 59 | 06/09/2017 | 59 | No Aplica | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 11.782.462-4 | No corresponde | INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS PARA JARDIN INFANTIL GOTITA DE AGUA | 06/09/2017 | 06/10/2017 | $ 138.480 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 58 | 06/09/2017 | 58 | No Aplica | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 11.782.462-4 | No corresponde | INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS PARA JARDIN INFANTIL DER LOS SUEÑOS | 06/09/2017 | 06/10/2017 | $ 123.940 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 57 | 06/09/2017 | 57 | No Aplica | CARLOS | ZERENE | CAMPOS | 7.888.352-9 | No corresponde | INSUMOS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN EL JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUNA | 06/09/2017 | 06/10/2017 | $ 68.448 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 56 | 06/09/2017 | 56 | No Aplica | OSCAR | SALAZAR | HENRIQUEZ | 11.782.462-4 | No corresponde | INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN EL JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUNA | 06/09/2017 | 06/10/2017 | $ 139,94 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenio | Orden de Compra | 06/09/2017 | 21 | No Aplica | Absalon | Carrasco | Fernández | 3.918.458-3 | No corresponde | Arreglo de visicletas de la Escuela José Chahin S. | 06/09/2017 | 06/09/2017 | $ 48.000 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 06/09/2017 | 20 | Supermercado | Damaris Luz | Ponce | Flores | 9.862.768-5 | No corresponde | Materiales para uso en Escuela los Prados | 06/09/2017 | 06/09/2017 | $ 76.871 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenios | Orden de Compra | 05/09/2017 | 19 | Supermercado | Damaris Luz | Ponce | Flores | 9.862.768-5 | No corresponde | Materiales para uso en Taller de Cocina de la Esc. Especial | 05/09/2017 | Indefinido | $ 131,35 | | | | No aplica |
| | Compras menores a 3 UTM | Convenio | Orden de Compra | 05/09/2017 | 18 | Supermercado | Damaris Luz | Ponce | Flores | 9.862.768-5 | No corresponde | actividad en Escuela Manuel Bulnes | 05/09/2017 | 05/09/2017 | $ 117,90 | | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N° 55 | 01/09/2017 | 55 | No Aplica | CARLOS | MORALES | SALINAS | 11.967.262-7 | No corresponde | 05 METROS DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITA DE AGUA | 01/09/2017 | 01/10/2017 | $ 139 | | | No aplica | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10685 | 01/09/2017 | 10685 | PRISUR S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.041.579-0 | No corresponde | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°1260 Y COTIZACION N°988109 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | $ 51.519 | SISTEMA DE APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES | | | No aplica |
| | Compras menores a 10 UTM | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA N°10684 | 01/09/2017 | 10684 | PRISUR S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.041.579-0 | No corresponde | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°1259 Y COTIZACION N°988107 | 01/09/2017 | 02/10/2017 | $ 32.823 | SISTEMA DE APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE PROTECCION SOCIALES | | No aplica | No aplica |