2024 | Marzo | INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 110, DE 2024, SOBRE FISCALIZACIÓN AL PROCESO LICITATORIO DE ASESORÍA FINANCIERA Y CONTRATO DE LA MANTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias en moneda nacional, recaudación de ingresos municipales y otros servicios bancarios para la Municipalidad de San Javier | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 01/01/2019 | 30/06/2023 | Sin respuesta/No procede | 08/04/2024 | |
2024 | Marzo | ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL | ELABORA ESTADOS FINANCIEROS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Y SERVICIOS TRASPASADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023. | 26/02/2024 | 25/03/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sin respuesta/No procede | 28/03/2024 | |
2024 | Febrero | Informe Auditoria Pago 30 dias | Municipal | La auditoría tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de Pago a 30 días, de las áreas de Salud, Educación y Municipal de la I. Municipalidad de San Javier | 01/12/2023 | 09/02/2024 | 01/02/2023 | 30/11/2023 | Sin respuesta/No procede | 12/03/2024 | |
2024 | Enero | Informe del Cuarto Trimestre Presupuestario | Municipal | Avance presupuestario | 05/01/2024 | 26/01/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sin respuesta/No procede | 13/02/2024 | |
2023 | Diciembre | Carga de Combustible Municipal | Municipalidad | La auditoria tuvo como finalidad verificar el adecuado uso y carga del combustible de los vehiculos municipales, durante el periodo de enero abril del año 2023 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 01/07/2023 | 01/12/2023 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2024 | |
2023 | Diciembre | Auditoria Subvenciones año 2022 | Municipalidad | El objetivo es verificar el adecuado cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria vigente para el adecuado manejo de los recursos otorgado por la municipalidad | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 01/04/2023 | 18/12/2023 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2024 | |
2023 | Diciembre | Rendicion Caja Chica CESFAM | Municipalidad | Rendicion de Caja Chica del CESFAM programa Asistencial | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 20/11/2023 | 04/12/2023 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2024 | |
2023 | Diciembre | Auditoria sobre Rendiciones DAEM de las Subvenciones SEP, FAEP y PIE | Municipalidad | La auditoría tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de procedimientos y controles para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles para las subvenciones SEP, PIE y FAEP, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 01/04/2023 | 05/10/2023 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2024 | |
2023 | Diciembre | Ejecucion presupuestaria al Servicio del Bienestar de Salud | Municipalidad | La auditoría tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de procedimientos, controles y ejecución presupuestaria del Servicio de Bienestar del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de San Javier, durante el periodo enero 2022 a abril del año 2023. | 19/05/2023 | 14/09/2023 | 01/01/2022 | 30/04/2023 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2024 | |
2023 | Agosto | Informe de Arqueo Sorprosa Caja Chica | Municipalidad | Durante la fiscalizacion se reviso : Póliza de Fidelidad Funcionaria (vigencia)//Decreto Alcaldicio (visaciones y autorización, nomenclatura del decreto)// Decreto de Pago (visaciones y autorización, cuenta a imputar y respaldo del pago)// Arqueo | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | Sin respuesta/No procede | 11/09/2023 | |
2023 | Julio | Inform Ley N°21.180 sobre Transformacion Digital del Estado | DAEM//Salud// Municipalidad | El cumplimiento de la Fase de Preparación para las Municipalidades se rige por lo establecido en el Decreto con Fuerza Ley N° 1, de fecha 6 de abril del año 2021 | 01/06/2022 | 30/04/2023 | 02/05/2023 | 17/07/2023 | Sin respuesta/No procede | 31/07/2023 | |
2023 | Julio | Informe de Ejecucion Presupuestaria | Municipalidad// Coporacion Deporte y Cultural | Tercer avance de la ejecucion presupuestaria del año 2023 | 01/01/2023 | 30/07/2023 | 01/07/2023 | 19/07/2023 | Sin respuesta/No procede | 31/07/2023 | |
2023 | Mayo | Auditoria Coordinada sobre el Control de Vehiculos Propios y/o Arrendados de la Municipalidad de San Javier | DAEM// Salud// Municipalidad | La finalidad verificar los procedimientos, controles y acciones de monitoreo implementados para la administración y uso de los vehículos propios y/o arrendados, por parte de la Municipalidad de San Javier de Loncomilla, durante el período comprendido entre octubre del año 2021 a octubre del año 2022. | 01/01/2023 | 10/05/2023 | 01/10/2021 | 31/10/2022 | Sin respuesta/No procede | 08/06/2023 | |
2023 | Mayo | Informe de Ejecucion Presupuestaria | DAEM// Salud// Corporaciones //Municipalidad | Informe de ejecucion presupuestaria del primer trimestre del año 2023 | 01/04/2023 | 05/05/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Sin respuesta/No procede | 08/06/2023 | |
2023 | Marzo | ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL | ELABORA ESTADOS FINANCIEROS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Y SERVICIOS TRASPASADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. | 21/02/2023 | 24/03/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Sin respuesta/No procede | 31/03/2023 | |
2023 | Febrero | Informe del cuarto Trimestre Presupuestario | DAEM//Salud// Municipalidad// Corporaciones | Avance presupuestario del año 2022 | 05/01/2023 | 17/02/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Sin respuesta/No procede | 01/02/2023 | |
2023 | Enero | Cumplimiento Transparencia | Municipalidad// Coporacion Deporte y Cultural | Cumplimiento Transparencia Activa y pasiva | 01/11/2022 | 29/12/2022 | 28/11/2022 | 15/12/2022 | Sin respuesta/No procede | 01/02/2023 | |
2023 | Enero | Fiscalizacion cumplimiento pago 30 dias | DAEM//Salud// Municipalidad | Pago 30 dias | 01/10/2022 | 29/12/2022 | 01/06/2021 | 01/07/2022 | Sin respuesta/No procede | 01/02/2023 | |
2022 | Diciembre | Departamento de Administración de Educación Municipal de San Javier | DAEM | Determinar si las cuentas corrientes bancarias creadas para administrar recursos financieros de las subvenciones de educación auditadas presentan los saldos disponibles de acuerdo con los ingresos y gastos reflejados en el proceso de rendición de cuentas respectivo. Asimismo, verificar si la entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. | 01/04/2022 | 29/12/2022 | 01/01/2018 | 01/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 31/12/2022 | |
2022 | Noviembre | INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO AÑO 2022 | DIRECCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y CORPORACIONES DE CULTURA Y DEPORTES | INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO AÑO 2022 | 01/10/2022 | 02/11/2022 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | Sin respuesta/No procede | 01/12/2022 | |
2022 | Septiembre | INFORME DE FISCALIZACION “PROCESO DE PATENTES DE ALCOHOLES AÑO 2022” | Rentas Municipales | Proceso de renovacion patentes de alcohol año 2022 | 12/07/2022 | 30/08/2022 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | Sin respuesta/No procede | 13/10/2022 | |
2022 | Agosto | Segundo informe presupuestario del año 2022 | Departamento de Educación, Salud y Corporaciones Cultural Municipal y Deportes Municipal | De conformidad a lo establecido en la letra d) del artículo 29° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de Control cumple con informar al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, por el Departamento Educación, Departamento Salud, Corporación Cultural Municipal, Corporación Deporte Municipal y por ultimo Gestión Municipal. | 01/07/2022 | 22/08/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Sin respuesta/No procede | 12/09/2022 | |
2022 | Junio | Informe de auditoría a la Dirección de Administración y Finanzas correspondientes a las rendiciones de la Corporación Cultural municipal de San Javier | Departamento de Administracion y Finanzas Municipal// Corporacion Cultural Municipal | Como objetivo es efectuar una revisión al Dirección de Finanzas Municipales a las rendiciones entregada por partes de la Corporación Cultural del Teatro de San Javier el año 2021, verificando el cumplimiento de la Circular N°30 de la Contraloría General Republica, en los artículos relacionados con:. Documentación de la Rendición de Cuentas, Entrega de Nuevos Fondos y el Proceso Interno de Entrega de Fondos (convenios, aprobación, decreto de pagos) | 01/03/2022 | 16/06/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 30/06/2022 | |
2021 | Abril | ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL | ELABORA ESTADOS FINANCIEROS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Y SERVICIOS TRASPASADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. | 24/02/2022 | 21/03/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 01/04/2022 | |
2022 | Febrero | INFORME PRESUPUESTARIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | DAEM//Salud//Municipal// Corporacion Cultural | Cumplimiento de la letra d) del artículo 29° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de Control cumple con informar al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario | 14/01/2022 | 21/02/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 10/03/2022 | |
2022 | Enero | INFORME AUDITORIA DECRETO DE PAGO DE CAJAS CHICAS Y ARQUEOS A TESORERIA MUNICIPAL Y CORPORACION CULTURAL | DAEM//Salud//Municipal// Corporacion Cultural | Como objetivo es efectuar un diagnostico al cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria el año 2021 en relación a los Decretos de Pagos designando fondos a gastos menores a las Cajas Chicas de las áreas de Salud, DAEM, Municipalidad revisando la documentación de respaldo y arqueo de caja chica, complementando la revisión de decreto de pago para las cajas chicas se incorpora a esta auditoria por su importancia y su naturaleza el arqueo de caja de Tesorería y también caja chica de la Corporación Cultural | 01/10/2021 | 10/01/2022 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | Sin respuesta/No procede | 11/02/2022 | |
2021 | Diciembre | Informe de Auditoria de Seguimiento a los Servicios Basicos de las areas de Salud, DAEM y Municipalidad e Informe de DICOM | DAEM//Salud//Municipal | Verificar las correcciones a las observaciones realizadas al Informe de Auditoria de Servicios Básicos de las áreas de Salud, DAEM y Municipalidad realiza el año 2019. Revisar las deudas o presentas deudas informadas en el Boletín Comercial y Laboral de EQUIFAX de la Municipal con los servicios traspasados de Salud y DAEM | 01/06/2021 | 14/12/2021 | 01/01/2019 | 30/11/2021 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2022 | |
2021 | Noviembre | Tercer Avance Presupuestario del año 2021 | Salud/ DAEM/Municipal/ Corporacion Cultural Teatro | Avance Presupuestario año 2021 | 01/10/2021 | 03/11/2021 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | Sin respuesta/No procede | 13/12/2021 | |
2021 | Septiembre | INFORME DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO INTERNO Y AL INSTRUCTIVO N°11 DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Municipal | Revisar el cumplimiento del Instructivo N°11 del Consejo para la Transparencia en los puntos de: Transferencia, Mecanismo de Participación Ciudadana, Información Presupuestaria, Participación en otras Entidades y Información Anual a la Subsecretaria de Desarrollo Regional | 13/08/2021 | 06/09/2021 | 01/01/2021 | 01/07/2021 | Sin respuesta/No procede | 07/10/2021 | |
2021 | Agosto | Segundo Avance Presupuestario del año 2021 | Salud/ DAEM/Municipal/ Corporacion Cultural Teatro | Avance Presupuestario año 2021 | 01/07/2021 | 03/08/2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Sin respuesta/No procede | 07/09/2021 | |
2021 | Agosto | Informe de Auditoria Especifica Fondos Asistenciales a Rendir año 2021 | Municipal | Diagnóstico al proceso de Fondos a Rendir entregrados por el Programa Asistencial | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 01/01/2021 | 31/05/2021 | Sin respuesta/No procede | 07/09/2021 | |
2021 | Julio | Informe de Audtoria de procesos de pagos a los Servicios de Honorarios año 2021 | Salud/ DAEM/Municipal/ | Diagnostico al proceso de pago de los Servicios a Honorarios del año 2021 para la Municipalidad de San Javier y los servicios traspasados como son Salud y DAEM. | 01/05/2021 | 20/07/2021 | 01/01/2021 | 01/05/2021 | Sin respuesta/No procede | 10/08/2021 | |
2021 | Junio | INFORME AUDITORIA ESPECIFICA DE “COMPRAS TRATO DIRECTO CON MOVITO COVID-19 2020 SIN DECRETO ADMINISTRATIVO, AREA SALUD | Salud | Proceso de Compras Trato Directo Decreto por motivo COVID-19 del año 2020 al Departamentode Abastecimiento del área Salud, revisando el universo de las de compras por trato directo del año 2020. | 26/04/2021 | 07/06/2021 | 01/03/2020 | 31/08/2020 | Sin respuesta/No procede | 08/07/2021 | |
2021 | Mayo | Auditoria Especifica Pago de Facturas SMC | Salud/ DAEM/Municipal/ | Pago de las facturas del Servicio de Arriendo de Sistema Informático de Gestión Municipal, Salud y DAEM de los años 2019 y del año 2020. | 19/04/2021 | 26/05/2021 | 01/12/2018 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 09/06/2021 | |
2021 | Mayo | Auditoria Cotejo de Decretos del Pagos año 2020 y Arqueo de Caja Chica 2020 para las Areas de Salud, Daem y Muncicipal | Salud/ DAEM/Municipal/ | Cotejo a todos los Decretos de Pagos del año 2020 a las áreas de Salud, DAEM y Municipal, junto con la realización de un Arqueo de las Cajas Chicas, esta última revisión se efectuó desde enero a marzo del año 2021 revisando el disponible y/o rendiciones realizadas | 01/01/2021 | 20/05/2021 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | Sin respuesta/No procede | 09/06/2021 | |
2021 | Abril | ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL | ELABORA ESTADOS FINANCIEROS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Y SERVICIOS TRASPASADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. | 08/03/2021 | 21/04/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 23/04/2021 | |
2021 | Febrero | Informe Final N°688 Contraloria Regional del Maule | Municipalidad | Verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, y efectuar un análisis financiero de la Municipalidad de San Javier, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, se efectuó un examen de cuentas a los gastos ejecutados por ese municipio con motivo del COVID-19,entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020. | 01/09/2020 | 10/02/2021 | 01/01/2017 | 31/03/2019 | Sin respuesta/No procede | 01/04/2021 | |
2021 | Marzo | CuartoTrimestral Presupuestario del año 2020 | Salud/ DAEM/Municipal/ Corporacion Cultural Teatro | Avance Presupuestario año 2021 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 01/04/2021 | |
2021 | Febrero | Auditoria Compras Menores y Iguales a 3 UTM año 2020 | Salud/ DAEM/Municipal | Proceso de las compras menores a 3 UTM desde la Solicitud de Compra hasta el Decreto de Pago, analizando de visaciones en los documentos, existencia de documentación de respaldo en los decretos de pago, identificación de las compras más recurrentes, identificación de las compras realizas por convenio de suministro y verificación si existen compras superiores a las 3 UTM. | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Sin respuesta/No procede | 10/03/2021 | |
2021 | Enero | Auditoria Mantenimiento con Reposicion Alumbrado Publico en Tecnologia LED | Municipal | Analisis Licitatorio, Analisis Contratos, Analisis de Ejecucion del Contrato en el Ahorro Energetico y Analisis Estado de Pago | 01/09/2020 | 25/01/2021 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 09/02/2021 | |
2020 | Noviembre | Manuales de Funciones | SALUD//DAEM//MUNICIPAL | Existencia de Manuales de Funciones | 28/08/2020 | 13/11/2020 | 01/01/2020 | 30/10/2020 | Sin respuesta/No procede | 04/12/2020 | |
2020 | Noviembre | Cumplimiento Oficio Contraloría General de la República sobre Activo Fijo | SALUD//DAEM//MUNICIPAL | Oficio Nº11.090 de Contraloría General de la República sobre Activo Fijo | 01/10/2020 | 06/11/2020 | 01/01/2020 | 30/09/2020 | Sin respuesta/No procede | 04/12/2020 | |
2020 | Noviembre | Tercer Informe de Ejecución Presupuestaria | SALUD//DAEM//MUNICIPAL//CORPORACION CULTURAL | Tercer Informe de Ejecución Presupuestaria | 01/10/2020 | 09/11/2020 | 01/01/2020 | 30/09/2020 | Sin respuesta/No procede | 04/12/2020 | |
2020 | Noviembre | Permiso de Circulación año 2020 | Dirección de Tránsito | Proceso de los Permisos de Circulación año 2020 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Sin respuesta/No procede | 04/12/2020 | |
2020 | Agosto | Segundo Informe de Ejecución Presupuestaria | SALUD//DAEM//MUNICIPAL//CORPORACIÓN CULTURAL | Segundo Informe de Ejecución Presupuestaria | 01/07/2020 | 21/08/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Sin respuesta/No procede | 09/09/2020 | |
2020 | Agosto | Auditoria Transparencia Activa | SALUD//DAEM//MUNICIPAL | Cumplimiento a la guía de publicación de Transparencia Municipal y otras normas | 30/06/2020 | 21/08/2020 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Sin respuesta/No procede | 09/09/2020 | |
2020 | Julio | Informe Auditoria cumplimiento reglamento Fondeve, sobre fondos a rendir | Municipalidad | Auditoria cumplimiento reglamento Fondeve, sobre fondos a rendir | 09/06/2020 | 13/07/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 12/08/2020 | |
2020 | Junio | Auditoria Especifica Conciliacion Bancaria | DAEM | Auditoria Especifica Conciliacion Bancaria del año 2019 | 31/01/2020 | 01/06/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 13/07/2020 | |
2020 | Mayo | Primer Trimestral Presupuestario del año 2020 | Salud/ DAEM/Municipal/ Corporacion Cultural Teatro | Avance Presupuestario año 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | Sin respuesta/No procede | 03/06/2020 | |
2020 | Abril | Auditoria Especifica Licitaciones | Salud// DAEM// Municipal | Revisión del proceso de licitaciones como : Solicitud, Llamado a Licitación. Algunos ítem revisados fueron: Acta de Evaluación, Certificado de disponibilidad Presupuestaria, Orden de Compra, Entrega del Bien o Ejecución del Servicios y Pago del mismo, a las tres áreas | 15/10/2019 | 31/03/2020 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Sin respuesta/No procede | 12/05/2020 | |
2020 | Abril | Auditoria Conciliación Bancaria año 2019 | Salud | Conciliaciones Bancarias del año 2019 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 01/01/2019 | 30/11/2019 | Sin respuesta/No procede | 12/05/2020 | |
2020 | Abril | Auditoria Decreto de Pago de Obras Municipales | Municipalidad | Revisión del proceso de decretos de pagos de los proyectos cursados por el Departamento de Obras Municipales. Algunos ítem que fueron revisados son: Bases Administrativas Generales y Específicas, (los ítems de Forma de Pago, Supervisor Técnico, Jefe de Obras, Multas, Libro de Obras, Plazo máximo de ejecución), Decreto de Autorización del Pago, acompañado de sus antecedentes y por último el Decreto de Pago. | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 01/09/2019 | 01/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 12/05/2020 | |
2020 | Abril | ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL | ELABORA ESTADOS FINANCIEROS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Y SERVICIOS TRASPASADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. | 09/03/2020 | 27/04/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2020 | |
2019 | Abril | Fondos a Rendir | Salud/ DAEM/Municipal | Proceso administrativo de Fondos Rendir | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/01/2019 | 01/02/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2020 | Marzo | Segundo Informe sobre Permisos Legales Administrativos e Otros | Salud/ DAEM/Municipal | Actos Administrativos de permisos legales, sin goce de sueldo, administrativo, horas compensatorias y otros | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 01/11/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Diciembre | Fondos a Rendir parte II | Salud/ DAEM/Municipal | Proceso administrativo de Fondos Rendir | 01/08/2019 | 30/10/2019 | 01/03/2019 | 01/05/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Octubre | Auditoria parte II del Cumplimiento Reglamento FONDEVE, sobre Fondos a Rendir | Municipal | Procesos administrativos de Rendición FONDEVE postulacion año 2017 parte II | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2020 | Enero | Convenios | Salud/ DAEM/Municipal | Proceso administrativo sobre Convenios | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/01/2019 | 01/05/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Octubre | Servicios Básicos | Salud/ DAEM/Municipal | Procesos administrativos de Decretos de Pagos | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/01/2019 | 01/05/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Diciembre | Procedimientos Administrativos | Salud/ DAEM/Municipal | Seguimientos procedimientos administrativos disciplinarios | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/01/2019 | 01/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Junio | Licencias de Conducir | Municipal | Procesos administrativos de otorgamiento a las Licencias de Conducir | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/01/2019 | 01/04/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Junio | Acto Administrativo de Recepción de Obras | Municipal | Actos administrativos de Recepción de Obras | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/01/2019 | 01/04/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Junio | Permisos Legales Administrativos e Otros | Salud/ DAEM/Municipal | Actos Administrativos de permisos legales, sin goce de sueldo, administrativo, horas compensatorias y otros | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/01/2019 | 01/03/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Abril | Convenio Marco | Salud/ DAEM/Municipal | Proceso administrativo de Adquisición de bienes y servicios por Convenio Marco | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/01/2019 | 01/02/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Diciembre | Auditoria Especifica Convenio Marco | DAEM | Proceso de compras igual o mayores a 200 UTM por Convenio Marco | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2019 | Abril | Modificación de Contratos o Nombramientos que no indiquen beneficio económico o cambio de renta | Salud/ DAEM/Municipal | Actos Administrativos de Modificación de Contrato o Nombramientos que no indiquen beneficio económico o cambio de renta | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/01/2019 | 01/02/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/03/2020 | |
2018 | | Diagnóstico Integral de Gestión del DAEM de la Municipalidad de San Javier, que contemple evaluar la Ejecución Presupuestaria, el Estado de Situación Financiera y todos los ingresos y los gastos del Municipio | C&S Consulting | Ejecución Presupuestaria, el Estado de Situación Financiera y todos los ingresos y los gastos del Municipio, Diagnosticar los Macroprocesos de Recursos Humanos y Adquisiciones, el estado de adecuación normativa de los inmuebles, efectuar un Análisis Estratégico en el marco del proceso de Reforma Educacional y elaborar un Anteproyecto de Unidad de Gestión de Riesgos del DAEM de la Municipalidad de San Javier | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 30/06/2017 | Sin respuesta/No procede | 09/07/2019 | |
2015 | | Estados Financieros DAEM | RSM Chile Auditores Ltda. | Estados Financieros | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 09/07/2019 | |
2016 | | Auditoria a los Estados Financieros DAEM | Patricio Navarro | Estados Financieros, Balance Comprobacion y Saldos, Estados Resultados y Estado de Ejecucion Presupuestaria | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 09/07/2019 | |
2016 | | Estados Financieros DAEM | RSM Chile Auditores Ltda. | Estados Financieros | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 30/09/2015 | Sin respuesta/No procede | 09/07/2019 | |
2018 | Abril | ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL | ELABORA ESTADOS FINANCIEROS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Y SERVICIOS TRASPASADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. | 07/03/2019 | 26/04/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2019 | |
2018 | Mayo | ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | FINANZAS MUNICIPAL | ELABORA ESTADOS FINANCIEROS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Y SERVICIOS TRASPASADOS DEL PERIODO 2017 | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 25/04/2018 | |
2017 | Julio | INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 435 DE 2017, SOBRE PAGO DE ASIGNACIONES, DESTINACIONES Y OTRAS SITUACIONES RELACIONADAS CON DOCENTES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JAVIER. | Contraloría General de la República de Chile | VERIFICAR LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES DE EXCELENCIA ACADÉMICA Y/O DIRECTIVA DE ALGUNOS DOCENTES; EN LA PLANTA DOCENTE QUE MODIFICARON EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL DEL AÑO 2017, PADEM Y ANOMALÍAS EN EL DESPIDO DE DOCENTES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE IGUAL ANUALIDAD. | Sin información | 10/07/2017 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 10/07/2017 | |
2016 | Diciembre | INFORME DE SEGUIMIENTO 89-16 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER SOBRE EJECUCIÓN Y PAGO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN-TRANSPORTE DE RESIDUOS-DICIEMBRE-2016 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | SEGUIMIENT'O AL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 89, DE 2016, SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN Y PAGO DE LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGOLECCIÓN, TRANSPORTE. DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y LEVANTE DE MICROBASURALES DE LA.COMUNA DE SAN JAVIER. | Sin información | 02/12/2016 | 01/07/2014 | 30/09/2015 | Sin respuesta/No procede | 02/12/2016 | |
2016 | Diciembre | INFORME DE SEGUIMIENTO 780-15 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER SOBRE USO DE VEHÍCULOS FISCALES Y EVENTUAL INHABILIDAD EN LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2016 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN, ESPEQIAL Nº 780, DE 2015, SOBRE · EVENTUALES IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. | Sin información | 02/12/2016 | 01/08/2012 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 02/12/2016 | |
2016 | Diciembre | INFORME DE SEGUIMIENTO 1158-15 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER SOBRE IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD-DICIEMBRE-2016 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y atribuciories de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 1.158, de 2015, sobre eventuales irregularidades acontecidas en la Municipalidad de San Javier, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organismo de Control a la entidad examinada en dicho informe. | Sin información | 01/12/2016 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | Sin respuesta/No procede | 01/12/2016 | |
2016 | Mayo | INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 89-16 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y OTROS – MAYO 2016 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | "Concesión de los servicios de recolección, transporte de residuos domiciliarios, limpieza de espacios públicos y levante de microbasurales" | Sin información | 11/05/2016 | 01/07/2014 | 30/09/2015 | Sin respuesta/No procede | 11/05/2016 | |
2015 | Diciembre | INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 1158-15 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER EVENTUALES IRREGULARIDADES EN COMISIONES DE SERVICIO Y OTRAS MATERIAS - DICIEMBRE 2015 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Pago de viáticos por comisiones de servicios nacionales e internacionales que consideran uso de vehículo fiscal, existencia de depósitos a plazo en el Departamento de Salud Municipal | Sin información | 09/12/2015 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | Sin respuesta/No procede | 09/12/2015 | |
2015 | Septiembre | INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 780-15 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER EVENTUALES IRREGULARIDADES - SEPTIEMBRE 2015 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Inhabilidad por parentesco | Sin información | 02/09/2015 | 01/08/2012 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 02/09/2015 | |
2015 | Abril | INFORME DE SEGUIMIENTO 22-14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR - ABRIL 2015 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Informe de Seguimiento al Informe Final N° 22 del año 2014, | Sin información | 30/04/2015 | 15/07/2014 | 15/07/2014 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2015 | |
2014 | Agosto | INFORME FINAL 22 - 14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR - AGOSTO 2014 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Programa Integracion Social | Sin información | 29/08/2014 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 29/08/2014 | |
2013 | Mayo | INFORME FINAL 10-13 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER AUDITORIA PROGRAMA FAGEM - MAYO 2013 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Programa FAGEM | Sin información | 31/05/2013 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 31/05/2013 | |
2012 | Diciembre | INFORME INVESTIGACION ESPECIAL 22-12 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER PRESUNTO INTERVENCIONISMO ELECTORAL - DICIEMBRE 2012 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Eventual intervencionismo electoral cometido por funcionarios municipales | Sin información | 17/09/2012 | 09/10/2012 | 09/10/2012 | Sin respuesta/No procede | 17/09/2012 | |
2012 | Mayo | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 1-12 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER PROGRAMAS SOCIALES Y SUBVENCIONES-MAYO 2012 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Seguimiento efectuado al Informe Final N° 24, de 2011 | Sin información | 15/05/2012 | 08/09/2011 | 08/09/2011 | Sin respuesta/No procede | 15/05/2012 | |
2011 | Septiembre | INFORME FINAL 24-11 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER AUDITORÍA SOBRE PROGRAMAS SOCIALES Y SUBVENCIONES - SEPTIEMBRE 2011 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Auditoría a Programas Sociales y Subvenciones | Sin información | 08/09/2011 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 08/09/2011 | |
2009 | Octubre | INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL 91-09 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DENUNCIA SOBRE LA LEGALIDAD DE INVERSIÓN DE FONDOS-OCTUBRE 2009 | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Informe Investigación Especial 91-09 Municipalidad De San Javier Denuncia Sobre La Legalidad De Inversión De Fondos-Octubre 2009 | Sin información | 16/10/2009 | 02/12/2008 | 02/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 16/10/2009 | |
2009 | Agosto | INFORME FINAL DE CONCLUSIONES N° 281F, DE 2009, SOBRE EXAMEN AL PROCESO DE RETENCIÓN Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS. | Contraloría General de la Repúblia de Chile | Auditoría Proceso de Retención y Pago de Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios. | Sin información | 26/08/2009 | 01/01/2007 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 28/09/2009 | |
